大眾網(wǎng)記者 劉佳琦 通訊員 張宏博 報道
今年以來，煙臺黃金職業(yè)學院堅持問題導向，以審計內控管理為抓手，把工作的著力點放在解決最突出的矛盾和問題上，進一步抓住關鍵少數(shù)、聚焦關鍵業(yè)務、緊盯關鍵環(huán)節(jié)，細化學院內部管理，健全制度，完善內部管理流程，強化風險防控，堵塞管理漏洞，使內控真正成為防止出錯的“規(guī)”和“矩”，成為發(fā)現(xiàn)問題的“顯微鏡”和“放大鏡”，成為整改問題的“鞭”和“尺”，進一步推進學院內控管理向高質量發(fā)展。
強化組織領導，夯實責任促落實。根據(jù)山東招金集團有限公司審計條線內控體系建設通知要求，學院成立內控管理領導小組和工作小組，明確責任落實主體，加強督辦，切實推動責任落實。
強化制度建設，定規(guī)矩，推進學院內控管理規(guī)范化、制度化。加強內控管理制度“廢、改、立”，審計綜合辦公室組織各處室內控審計專員落實完善制度36項，通過制定完善防控措施，有效規(guī)避了管理風險，使內控管理更加有的放矢。
強化內控管理培訓，請進來，走出去，形成人人管內控局面。4月初，邀請山東招金集團有限公司內控審計部專家到學院進行內控體系建設授課，組織學院各處室內控審計專員參與培訓學習，分別從“制度健全”，“流程完善”，“風險防控”三個方面進行實務培訓，用生動形象的案例，剖析內控管理風險帶來的危害，用發(fā)生在身邊的內控漏洞案例警示從業(yè)人員時刻保持敬畏之心，為學院強化工程審計、流程管控奠定了堅實基礎。
強化業(yè)務梳理，找準業(yè)務突破口，盤活沉淀資金。打好“組合拳”，及時回籠資金，提高資金利用效率。加大組織學習和培訓力度，強化效益意識、節(jié)約意識、責任意識，切實提高資源配置效率和資金使用效益。梳理和更新業(yè)務流程28項，整改潛在風險點42處。經(jīng)過梳理，累計盤活資金近400萬元。
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