一、部門預算單位構(gòu)成

市政協(xié)辦屬行政單位，無下屬預算單位。市政協(xié)設9個專門委員會：提案委員會、經(jīng)濟委員會、科教衛(wèi)體委員會、法制群團委員會、民族宗教委員會、文化文史和學習委員會、委員聯(lián)絡委員會、人口資源環(huán)境委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會。市政協(xié)機關設2個正縣級綜合辦事機構(gòu)：辦公室、研究室。辦公室下設3個正科級機構(gòu)：人事科、秘書科和行政科，另市政協(xié)機關設七個正科級辦事機構(gòu)，相應承擔9個專委會日常工作。市政協(xié)委員聯(lián)絡和信息服務中心為市政協(xié)機關管理的正科級公益一類事業(yè)單位。

二、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，市政協(xié)辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。市政協(xié)辦2023年收支總預算2643.74萬元,比2022年收支預算總數(shù)增加524.83萬元，主要原因是人員變化和項目成本費用有所增加。

（一）收入預算情況
　　市政協(xié)辦公室2023年收入預算2643.74萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預算撥款收入2643.74萬元，占100%。
　　（二）支出預算情況
　　市政協(xié)辦公室2023年支出預算2643.74萬元，其中：基本支出1494.74萬元，占57%；項目支出1149萬元，占43%。

三、財政撥款收支預算情況說明

市政協(xié)辦公室2023年財政撥款收支總預算2643.74萬元,比2022年財政撥款收支總預算增加524.83萬元，主要原因是人員變化和項目成本費用有所增加。
　　收入包括：本年一般公共預算撥款收入2643.74萬元；支出包括：一般公共服務支出2298.17萬元、社會保障和就業(yè)支出185.73萬元、 衛(wèi)生健康支出45.87萬元、 住房保障支出113.97萬元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況
　　市政協(xié)辦公室2023年一般公共預算當年撥款2643.74萬元，比2022年預算增加524.83萬元。主要原因是：政協(xié)宣傳工作及信息運行維護經(jīng)費項目通過整合合并經(jīng)費增加、政協(xié)會議專項經(jīng)費因召開會議的成本費用有所增加、市政協(xié)調(diào)研視察協(xié)商活動經(jīng)費項目因開展調(diào)研視察協(xié)商活動增加、市政協(xié)委員界別、小組活動經(jīng)費項目為進一步發(fā)揮委員作用，更好實現(xiàn)參政議政職能，項目活動費用增加、政協(xié)事務專項經(jīng)費項目用于更好的保障工資關系未在政協(xié)的領導工作經(jīng)費和政協(xié)后勤工作經(jīng)費以及市政協(xié)系統(tǒng)運動會、政協(xié)委員專題培訓經(jīng)費項目為進一步提升委員及縣區(qū)政協(xié)參政議政、建言獻策能力成本大幅度增加、市政協(xié)專門委員會經(jīng)費項目，因委員開展活動的成本增加，開支加大。　　

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
　　

一般公共服務支出2298.17萬元，占87%；社會保障和就業(yè)支出185.73萬元，占7%；衛(wèi)生健康支出45.87萬元，占2%；住房保障支出113.97萬元，占4%。
　　

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
　　

1．一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）:2023年預算數(shù)為1105.79萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2．一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）:2023年預算數(shù)為230萬元，主要用于：機關開展日常工作項目支出。如：《宜賓政協(xié)》刊物編印費，市政協(xié)機關車輛運行補助費，市政協(xié)機關老干部活動經(jīng)費，聯(lián)絡聯(lián)誼經(jīng)費，市政協(xié)戎州書畫院經(jīng)費，市政協(xié)文史專輯經(jīng)費。
　　

3．一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）政協(xié)會議（項）:2023年預算數(shù)為420萬元，主要用于：政協(xié)各類會議支出。如政協(xié)全會，市區(qū)（縣）政協(xié)主席學習會、政協(xié)常委會及其他會議經(jīng)費，新年茶話會。
4．一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）委員視察（項）:2023年預算數(shù)為120萬元，主要用于：市政協(xié)委員視察活動經(jīng)費，市政協(xié)專題調(diào)研工作經(jīng)費。
5．一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）參政議政（項）:2023年預算數(shù)為209萬元，主要用于：參政議政項目支出。如：市政協(xié)民主評議經(jīng)費，市政協(xié)委員界別、小組活動經(jīng)費，市政協(xié)專門委員會經(jīng)費。

6. 一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）：2023年預算數(shù)為160萬元，主要用于：市政協(xié)機關有部分人員供給關系不在市政協(xié)，但辦公、差旅等各項費用產(chǎn)生產(chǎn)生在市政協(xié)，需保障相關經(jīng)費以及保障政協(xié)信訪、值守聯(lián)絡、資料印刷、日常的辦公用房及辦公設備維修維護、機關后勤服務保障、其他政協(xié)事務等活動正常開展。
7．一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構(gòu)（項）:2023年預算數(shù)為10萬元，主要用于：市紀委派駐政協(xié)紀檢組工作經(jīng)費。

8．一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）事業(yè)運行（項）:2023年預算數(shù)為43.39萬元。主要用于：機關事業(yè)人員的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:2023年預算數(shù)為4.83萬元。主要用于：離退休干部人員的經(jīng)費保障。
　

10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2023年預算數(shù)為120.6萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2023年預算數(shù)為60.3萬元。主要用于：按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金費用支出。
　　

12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2023年預算數(shù)為0元。
　　

13．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2023年預算數(shù)為33.65萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
　　

14．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2023年預算數(shù)為3.12萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
　　

15．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:2023年預算數(shù)為9.10萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
　　

16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預算數(shù)為113.97萬元，主要用于：部門按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

17．其他科目支出主要用途：無。

五、一般公共預算基本支出情況說明
　　市政協(xié)辦公室2023年一般公共預算基本支出1494.74萬元，其中：
　　人員經(jīng)費1164.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、獎勵金、醫(yī)療費補助。
　　公用經(jīng)費329.81萬元，主要包括：黨建工作經(jīng)費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

市政協(xié)辦2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)77萬元，其中：公務接待費12萬元，公務用車購置及運行維護費65萬元。2023年市級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費和公務用車購置費，執(zhí)行中確需安排出國（境）、公務用車購置任務和計劃的，按照“一事一議”的方式報市政府批準后安排經(jīng)費。

（一）公務接待費較2022年預算下降20%。主要原因是嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定“厲行節(jié)約，壓縮開支。
。

2023年公務接待費計劃用于省外政協(xié)、省內(nèi)各地市州政協(xié)來宜考察調(diào)研接待費。

（二）公務用車運行維護費較 2022年預算持平。

單位現(xiàn)有公務用車10輛，其中：轎車7輛，旅行車（含商務車）1輛，越野車1輛，大型客、貨車1輛。

2023年安排公務用車運行維護費65萬元，計劃用于10輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障機關日常公務活動及委員視察調(diào)研等工作的正常開展。

七、政府性基金預算支出情況說明
　　市政協(xié)辦公室2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

市政協(xié)辦公室2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費
　　2023年，市政協(xié)辦公室的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為329.81萬元，比2022年預算增加163.60萬元，增長98%。主要原因是因人員變化和公用經(jīng)費標準的調(diào)整。
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　　市政協(xié)辦公室2023年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2022年底，市政協(xié)辦公室所屬各預算單位共有車輛10輛，其中，其中，定向保障用車10輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
　　2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況
　　績效目標是預算編制的前提和基礎，2023年市政協(xié)辦公室所有項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
　　

十、名詞解釋
　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
　　2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　3.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）：指政協(xié)機關用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
　　4.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）：指政協(xié)機關開展各類事務工作的項目支出。
　　5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指政協(xié)機關離退休人員的支出。

6. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
　　7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
　　8.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指政協(xié)機關用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
　　10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指市政協(xié)機關用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
　　12. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金?！　?/strong>