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01 庫存物資保養(yǎng)流程
02 庫存物資質(zhì)控規(guī)定
03 庫存物資保養(yǎng)方案
質(zhì)量部
一、庫存物資保養(yǎng)流程
二、庫存物資質(zhì)控規(guī)定
物資庫存質(zhì)控規(guī)定
第1章 總則
第1條 目的
為規(guī)范倉庫物資管理工作,確保庫存物資的質(zhì)量,提高物資保管的水平,有效解決物資在倉庫保管過程中出現(xiàn)的問題,特制定本規(guī)定。
第2條 適用范圍
本辦法適用于工廠內(nèi)所有在庫物資。
第3條 職責(zé)
1.倉儲(chǔ)部經(jīng)理負(fù)責(zé)物資庫存質(zhì)量的整體控制,并對(duì)物資的進(jìn)出庫、保管、賬目進(jìn)行全面管理。
2.倉庫主管負(fù)責(zé)組織實(shí)施進(jìn)出庫工作,安排物資堆放方式,檢查在庫物資的保存狀況,處理異常狀況。
3.庫管員負(fù)責(zé)執(zhí)行物資的進(jìn)出庫操作,實(shí)施物資維護(hù)與保養(yǎng),登記物資臺(tái)賬,接受相關(guān)稽核與檢查。
4.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物資賬目的核查。
5.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)實(shí)施庫存物資質(zhì)量抽查。
6.其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助倉儲(chǔ)部進(jìn)行物資庫存的質(zhì)量控制工作。
第2章 物資庫存管理質(zhì)量控制
第4條 物資倉庫管理
1.以滿足存放物資的屬性、用途及特點(diǎn)要求作為倉庫規(guī)劃設(shè)計(jì)的基本原則。
2.倉庫區(qū)域劃分應(yīng)合理,盡可能的擴(kuò)大倉庫的有效使用面積。
第5條 物資庫存標(biāo)識(shí)管理
1.建立碼放位置圖、標(biāo)記、物資卡并置于明顯位置。
2.物資卡應(yīng)明確標(biāo)注物資名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲(chǔ)備定額。
3.物資編號(hào)規(guī)則包括以下兩點(diǎn)。
(1)落地堆放的物資以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)。
(2)上架的物資根據(jù)分類號(hào)定位編號(hào)。
第6條 物資堆碼原則
1.利于先進(jìn)先出的作業(yè)。
2.吞吐量大的物資采用落地堆放方式儲(chǔ)存。
3.周轉(zhuǎn)量小的物資用貨架存放。
第7條 物資堆放管理具體要求
1.堆放地點(diǎn)應(yīng)安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好。
2.按照物資品種、規(guī)格、型號(hào)等分類,按編號(hào)順序進(jìn)行堆放。
3.原則上使用五五堆放形式,要做到過目見數(shù),作業(yè)和盤點(diǎn)方便,貨號(hào)明顯,成行成列,文明整齊。
4.倉庫內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火,定期實(shí)施安全檢查。
5.經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn),做到日清月結(jié),按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫存日?qǐng)?bào)和庫存月報(bào)。
第8條 物資質(zhì)控檢查改進(jìn)
1.庫管員應(yīng)定期對(duì)所管區(qū)域的物資進(jìn)行全面檢查,發(fā)現(xiàn)倉庫物資的異常情況,及時(shí)消除溫度、濕度異常,霉腐、銹蝕、蟲害等情況。
2.倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)物資存儲(chǔ)狀況的巡查工作,記錄不合格項(xiàng),指導(dǎo)庫管員進(jìn)行不合格項(xiàng)糾正,并跟蹤其糾正活動(dòng)的實(shí)施。
3.倉儲(chǔ)部經(jīng)理負(fù)責(zé)定期抽查物資庫存的管理工作實(shí)施情況,針對(duì)管理效果提出改進(jìn)方案,并組織實(shí)施。
第9條 庫存物資指控工作匯報(bào)
1.庫管員根據(jù)實(shí)際工作狀況填寫“物資保養(yǎng)記錄單”,每周提交倉庫主管。
2.倉庫主管每月總結(jié)各類物資的保養(yǎng)記錄及效果,向倉儲(chǔ)部經(jīng)理提交工作總結(jié)。
3.倉儲(chǔ)部經(jīng)理每季度編寫“物資庫存管理工作總結(jié)”,評(píng)價(jià)階段內(nèi)的物資庫存管理效果,并交總經(jīng)理審批。
第10條 庫存物資盤點(diǎn)核查
1.倉庫每月必須對(duì)庫存物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次,并填報(bào)庫存盤點(diǎn)表。
(1)發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì),必須查明原因,分清責(zé)任,寫出書面報(bào)告,提出處理建議,呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門,未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)賬。
(2)積極配合財(cái)會(huì)部門做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作,定期與財(cái)會(huì)部門對(duì)賬,保證賬表、賬賬、賬物相符。
2.每年年終,倉庫部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部門等共同處理進(jìn)行物資清查,實(shí)地查點(diǎn)物資的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相符。
(1)清查后,清查人員應(yīng)填寫“盤存報(bào)告表”,如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況,應(yīng)詳加注明后由責(zé)任庫管員簽名確認(rèn)。
(2)清查發(fā)現(xiàn)盤盈或不可避免的虧損情形時(shí),應(yīng)由倉儲(chǔ)部經(jīng)理呈總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整物資賬面;若發(fā)現(xiàn)數(shù)量短少且未保管責(zé)任時(shí),應(yīng)由倉庫經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。
第11條 呆、廢料處理
庫存物資如有呆廢或損毀的,庫管員應(yīng)立即填寫“呆/廢料處理申請(qǐng)”并呈上級(jí)主管,請(qǐng)求處理。
第3章 庫存物資保管注意事項(xiàng)
第12條 倉庫安全衛(wèi)生管理要求
1.倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并做好保持工作,每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng),保證庫容整潔。
2.倉庫內(nèi)應(yīng)做好各種防患工作,確保物資的安全保管,預(yù)防內(nèi)容包括防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電等。
3.除倉庫管理員外,其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入倉庫,對(duì)因工作需要出入庫人員、車輛按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記,簽收“出門證”或填寫“出入門證”,夜間定時(shí)巡邏,提高警惕。
4.切實(shí)做好防火安全工作,庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物資和明火作業(yè)。對(duì)庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除,不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。
第13條 物資庫管交接工作
直接保管產(chǎn)品的倉庫管理員變動(dòng)時(shí),所屬倉庫主管查對(duì)庫存物資的移交清冊(cè)后,再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)施實(shí)物盤點(diǎn),確認(rèn)無誤后方可進(jìn)行交接。
第4章 附則
第14條 本規(guī)定由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)制定、解釋,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,修改時(shí)亦同。
第15條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。
倉儲(chǔ)部
三、庫存物資保養(yǎng)方案
庫存物料的保養(yǎng)方案
一、目的
為了規(guī)范庫存物資的管理,確保庫存物資的質(zhì)量,提高物資的保管水平,特制定本方案。
二、適用范圍
本方案適用于工廠倉庫內(nèi)所有物資的保養(yǎng)與維護(hù)。
三、職責(zé)
庫存物資保養(yǎng)工作的計(jì)劃、組織與實(shí)施,均由其歸口管理部門倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)。
四、溫、濕度控制
根據(jù)倉庫內(nèi)的溫度、濕度檢測(cè)確保倉庫內(nèi)的溫度、濕度適宜,主要調(diào)節(jié)技術(shù)及其適用范圍見下表所示。
五、金屬物資除銹
1.倉儲(chǔ)部人員應(yīng)定期檢查金屬物資保存狀況,針對(duì)容易出現(xiàn)銹斑的物資進(jìn)行防銹保養(yǎng),并對(duì)出現(xiàn)銹斑的物資及時(shí)進(jìn)行除銹工作。
2.金屬物資防銹、除銹技術(shù)及具體操作方法見下表所示。
六、霉腐防護(hù)
1.倉儲(chǔ)部應(yīng)隨時(shí)檢查庫存物資的霉腐防護(hù)措施情況,防止物資的霉腐現(xiàn)象。
2.庫存物資的防霉腐技術(shù)及具體操作辦法如下表所示。
七、蟲害、鼠害、蟻害防治
1.倉儲(chǔ)部執(zhí)行蟲、鼠、蟻害防治頻次。
(1)一般物資倉庫每月1次。
(2)糧油、飼料、藥材、煙草、皮草、棉麻紡織等物資倉庫每周1次。
2.蟲、鼠、蟻害防治辦法具體說明見下表。
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