物資采購與供應管理辦法
第一章 總則
第一條 為明確公司采購業(yè)務職能，規(guī)范對采購業(yè)務的管理，確保采購的物資滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要并符合規(guī)定要求，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司各種物資采購與供應的管理。
第二章 采購業(yè)務范圍的劃分
第三條 各物資采購部門具體采購業(yè)務職能劃分如下：
（一）AAA負責公司XXX、XXX、XXX等物資的采購。
（二）BBB負責公司XXX、XXX、XXX等物資的采購。
（三）CCC負責公司XXX、XXX、XXX等物資的采購。
第三章 采購計劃的編制
第四條 采購計劃分別由以下部門負責編制：
（一）XXX、XXX、XXX由AAA負責編制采購計劃。
（二）XXX、XXX、XXX由BBB負責編制采購計劃。
（三）XXX、XXX、XXX由CCC負責編制采購計劃。
第五條 各類物資采購計劃應按相應的計劃管理審批程序經(jīng)批準后，由各采購業(yè)務部門按采購計劃采購。
第六條 沒有采購計劃或超過采購計劃范圍采購的，不得采購。未經(jīng)價格審計的采購物資，不予辦理請款、付款、報帳手續(xù)。
第八條 按公司提供的圖樣、技術質(zhì)量參數(shù)和標準采購訂貨的物資，必須嚴格按技術文件采購訂貨，并將有關技術質(zhì)量參數(shù)和標準在合同中予以明確。必要時公司技術業(yè)務部門應參與采購訂貨，就有關技術質(zhì)量條件和標準與供方簽訂技術協(xié)議，作為采購訂貨合同的從屬文件。
第九條 采購訂貨必須嚴格遵守國家法律、法規(guī)和公司有關規(guī)定，訂立采購訂貨合同須嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)定。
第四章 國外采購管理
第十條 以人民幣結算的國外采購物資，業(yè)務歸口采購部門負責與供應商簽訂合同，辦理貨款支付手續(xù)，同時負責與供應商進行到貨的交接與驗收。
第十一條 以外幣結算的國外采購物資，業(yè)務歸口采購部門在履行公司內(nèi)招標比價手續(xù)后，與供應商簽訂外貿(mào)合同。對于委托項目符合國家減免關稅政策的，應辦理相關減免稅手續(xù)。業(yè)務歸口采購部門按外幣向財務部門辦理付款請款后與供應商進行外匯結算。
第十二條 國外采購的產(chǎn)品物資及外幣結算的非產(chǎn)品物資到港后，由業(yè)務歸口采購部門負責辦理報關、商檢，并負責將貨物運回公司。產(chǎn)品物資運回公司后，業(yè)務歸口采購部門辦理入庫驗收、請款付款手續(xù)。
第十三條 國外采購物資驗收合格并辦理入庫手續(xù)后，由業(yè)務歸口采購部門辦理財務報賬手續(xù)。驗收不合格的，由業(yè)務歸口采購部門辦理退、換貨或索賠事宜。
第五章 采購物資的質(zhì)量復驗與倉儲供應
第十四條 采購部門及采購人員對所采購訂貨的物資的質(zhì)量負責。采購訂貨的物資到公司后，應由采購訂貨責任人提交復驗，各物資倉儲庫房根據(jù)采購計劃和復驗合格憑證予以辦理入庫手續(xù)。無計劃采購的物資及復驗不合格物資，不得辦理入庫手續(xù)，已存放在庫房的只能寄存不得入庫。無采購計劃和未經(jīng)復驗或復驗不合格辦理入庫手續(xù)的，由倉儲部門及庫管員承擔責任。
第十五條 復驗合格入庫的物資，有存放保管專門規(guī)定要求的，按規(guī)定要求存放；無專門規(guī)定要求的，按公司物資倉儲保管有關規(guī)定存放保管，以確保倉儲物資的完好。
第十六條 復驗不合格的物資，由采購部門及采購責任人負責辦理退換和索賠。未辦理退換和索賠，或超過質(zhì)保期和索賠期不能辦理退換和索賠的，由采購部門和采購責任人承擔公司損失責任。
第六章 附則
第十七條 對于專項物資采購，按有關規(guī)定執(zhí)行。
第十八條 本辦法由XXX負責解釋。
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