流程管理辦法
第一章 總則
第一條 目的
為了保障公司流程體系的順利推行，并建立流程體系的持續(xù)優(yōu)化機制，增強公司的核心競爭力，特制定本管理制度。
第二條 適用范圍
適用于公司流程手冊內(nèi)容的新增、運行、監(jiān)測、評價、優(yōu)化、修訂和審批。
第三條 管理原則
在保證正確（RIGHT）的流程輸出（客戶需要的產(chǎn)品或服務(wù)）的前提下，盡量使流程快速（FAST）、容易（EASY）和便宜（CHEAP）（減少資源投入，也降低成本）。
第二章 增加與刪減
第四條 增加條件
流程管理在初期不能夠包羅所有事務(wù)的管理，根據(jù)公司管理發(fā)展的要求，各部門有責(zé)任對未被規(guī)范的事務(wù)進行增加，這種增加對事務(wù)本身有以下要求：
（一） 必須有一項未用流程規(guī)范的管理事務(wù)，事務(wù)具備兩方面的屬性：事務(wù)涉及公司一個以上的部門或者崗位；事務(wù)在實施過程中附帶有物流、資金流、人流或信息流的傳遞；
（二） 此項事務(wù)需要并且能夠用固定的執(zhí)行路徑進行規(guī)范；
第五條 流程增加
流程的制定由責(zé)任部門提出申請，企管部負(fù)責(zé)了解實際情況并編制相應(yīng)的流程規(guī)范，經(jīng)由總經(jīng)理審批后頒發(fā)實施。
第六條 刪減條件
同樣，流程也不是一成不變的，隨著環(huán)境的變化、公司自身的發(fā)展，現(xiàn)有的事務(wù)可能會消失，反映到流程體系上就是進行刪減，流程刪減的條件如下：
（一） 流程所規(guī)范的事務(wù)不復(fù)存在；
（二） 組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，部門或崗位之間的工作流不復(fù)存在；
第七條 流程刪減
流程的刪減由企管部負(fù)責(zé)，每年對所有的流程進行盤點，在符合上述條件后，報總經(jīng)理審批后進行刪減，并通知相關(guān)部門。
第八條 注意事項
在流程的增加或刪減過程中，各參與部門或崗位要注意以下事項，以確保公司人員能夠?qū)α鞒坦芾眢w系的理解一致：
（一） 注意流程文件的完整性，流程圖、流程說明、相關(guān)制度、表單文件需要完整；
（二） 注意流程文件的規(guī)范性，格式正確、信息完整、有合理時限要求；
第三章 運行與監(jiān)測
第九條 流程運行
流程的運行由責(zé)任部門負(fù)責(zé)，具體責(zé)任人是責(zé)任部門的經(jīng)理，如果在流程運行過程中出現(xiàn)問題，具體責(zé)任人有義務(wù)協(xié)助進行處理，確保流程的順暢。
第十條 運行反饋
流程運行的反饋是對流程使用人員建議的收集，按照全員參與的原則，公司相關(guān)人員均可以填寫流程反饋記錄，提出對公司管理流程的意見和建議。反饋信息首先提交到流程責(zé)任人，由流程責(zé)任人及時提交至企管部，作為流程優(yōu)化的依據(jù)之一。
第十一條 流程監(jiān)測
在每條流程的運行過程中需要進行監(jiān)測，監(jiān)測工作是指運用一定的工具（如流程執(zhí)行記錄）對各流程的執(zhí)行情況進行實時記錄。企管部負(fù)責(zé)定期組織并收集監(jiān)測信息，并將結(jié)果進行分析。
第十二條 監(jiān)測內(nèi)容
（一） 流程運行的時間。需要記錄各環(huán)節(jié)耗用的時間，各環(huán)節(jié)是否按照流程規(guī)定的時間要求完成等等。
（二） 流程環(huán)節(jié)。需要記錄各環(huán)節(jié)的工作是否按照流程的要求運行
（三） 流程信息。流程中規(guī)定需要生成或傳遞的信息是否完備，是否進行了整理和歸檔。
第十三條 監(jiān)測指標(biāo)
（一） 時間類指標(biāo)
1. 環(huán)節(jié)耗用時間指標(biāo)：流程中各環(huán)節(jié)操作所耗費的時間；
2. 滯后時間指標(biāo)：閑置、傳遞信息、追蹤的時間；
（二） 環(huán)節(jié)類指標(biāo)
1. 關(guān)鍵環(huán)節(jié)的操作指標(biāo)：是否按照流程的規(guī)定完成；
2. 其余環(huán)節(jié)的操作指標(biāo)：流程是否經(jīng)過了這些環(huán)節(jié)；
（三） 信息類指標(biāo)
1. 表單效率指標(biāo)：表單中是否包含無用信息，流程中所使用的表單能否集成；
2. 表單規(guī)范化指標(biāo)：是否按照流程的要求編制、處理或傳遞了表單，是否有新的信息需要加入，隨著公司的不斷發(fā)展，表單所表述的信息是否準(zhǔn)確；
第四章 評價與優(yōu)化
第十四條 評價對象
流程評價的主要對象是公司流程體系的各部分，各部分的評價以流程文件的評價為基礎(chǔ)，根據(jù)流程評價的結(jié)果進行相應(yīng)評價和修訂。
第十五條 評價標(biāo)準(zhǔn)
（一） 控制標(biāo)準(zhǔn)：在現(xiàn)有情況下的組織健全、環(huán)節(jié)完整、監(jiān)控有效、合理授權(quán)；
（二） 效率標(biāo)準(zhǔn)：在現(xiàn)有情況下的時間最短、成本最低；
第十六條 評價方法
搜集流程監(jiān)測信息和流程反饋信息，并依據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)對兩種信息進行評價：
（一） 組織健全：流程有相應(yīng)的責(zé)任部門，所有的環(huán)節(jié)都有部門和責(zé)任人負(fù)責(zé)；
（二） 環(huán)節(jié)完整：沒有遺漏環(huán)節(jié)、環(huán)節(jié)需要生成、傳遞和保存的信息完整；
（三） 監(jiān)控有效：關(guān)鍵環(huán)節(jié)必有監(jiān)控手段；
（四） 合理授權(quán)：主要是針對審批環(huán)節(jié)，可以設(shè)置不同的權(quán)限，降低審批層級；
（五） 時間最短：指兩個時間指標(biāo)，環(huán)節(jié)耗用時間指標(biāo)和滯后時間指標(biāo)達到最小值；對于環(huán)節(jié)耗用時間，原則是在合理的基礎(chǔ)上盡量縮短，對于滯后時間指標(biāo)，原則是減為零或在現(xiàn)階段信息化狀況前提下的最低值。
（六） 成本最低：減少不必要的溝通、反復(fù)以及不必要的環(huán)節(jié)。
第十七條 優(yōu)化機制
為適應(yīng)流程管理的開放性原則，須設(shè)立管理流程的評價優(yōu)化體制。評價優(yōu)化體制是指對公司管理流程體系包含的各項內(nèi)容進行定期或不定期的評價及優(yōu)化工作，目的是保障管理流程體系適應(yīng)公司的不斷發(fā)展。
第十八條 流程優(yōu)化
流程優(yōu)化的分層流程的優(yōu)化分為兩個層次，局部優(yōu)化、全面優(yōu)化：
（一） 局部優(yōu)化
具體的操作方法是根據(jù)流程評價的結(jié)果，由企管部提出修訂意見，由運營管理人員與流程責(zé)任人進行修訂，然后將修訂過的流程換版并通知各相關(guān)部門，如果涉及到對相關(guān)的管理制度進行調(diào)整，則由運營管理人員負(fù)責(zé)組織制度調(diào)整工作。
（二） 全面優(yōu)化
出現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)的重大變化或戰(zhàn)略的重大調(diào)整后的流程優(yōu)化工作，這種情況較少出現(xiàn)，出現(xiàn)時一般伴隨戰(zhàn)略的重大變化或組織結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整，另一個明顯的標(biāo)志是監(jiān)測表明50%以上的流程已經(jīng)不適應(yīng)現(xiàn)狀，需要進行優(yōu)化后才能正常運行。
第五章 附則
第十九條 本制度解釋權(quán)和修改權(quán)在公司企管部。
第二十條 本制度自發(fā)布之日起生效。
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