一、部門概況

（一）主要職能

紹興市柯橋區(qū)科學技術局貫徹落實黨中央、省委、市委和區(qū)委關于科技創(chuàng)新工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對科技創(chuàng)新工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

1.貫徹實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂柯橋區(qū)科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。

2.統(tǒng)籌推進柯橋區(qū)科技體制改革，會同有關部門健全技術創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設，指導科研機構改革發(fā)展。推進重大科技決策咨詢制度建設。

3.牽頭建立區(qū)級科技管理平臺。會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設，協(xié)調管理和監(jiān)督實施區(qū)級各類科技計劃。

4.擬訂重大科技創(chuàng)新基地規(guī)劃并監(jiān)督實施，參與編制和監(jiān)督實施重大科技基礎設施建設規(guī)劃，牽頭組織重點實驗室建設，推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。

5.組織擬訂高新技術發(fā)展及產業(yè)化、科技促進農業(yè)農村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發(fā)展需求分析，統(tǒng)籌編制區(qū)重大科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施，牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范。

6.推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設，牽頭組織高新技術企業(yè)、科技型中小企業(yè)等培育工作，推進企業(yè)科技研發(fā)機構建設。

7.擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并組織實施，推進聯(lián)合攻關、技術轉移和成果轉化及產業(yè)化。指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展。承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關工作。指導柯橋區(qū)科技保密工作。

8.指導柯橋區(qū)創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設。推動科技創(chuàng)新大平臺建設。

9.負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理，指導推進科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設。組織實施創(chuàng)新調查和科技報告制度。

10.擬訂科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的政策和措施，組織開展科技合作與科技人才交流，牽頭推進引進大院名校共建科技創(chuàng)新載體。

11.負責引進國外智力工作。擬訂引進外國專家計劃并組織實施，建立外國專家聯(lián)系服務機制。擬訂出國（境）培訓規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施。

12.負責科技人才隊伍建設。會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設。擬訂柯橋區(qū)科學普及規(guī)劃、政策。

13.負責實施國家和地方的防震減災政策、法規(guī)及綜合管理工作，會同有關部門做好防震減災宣傳教育、安全性評價、監(jiān)測預報工作。

14.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

15.職能轉變。

圍繞實施科技強區(qū)、人才強區(qū)戰(zhàn)略，推進創(chuàng)新型城市建設，加強、優(yōu)化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監(jiān)管、績效管理和科研誠信建設。

從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務轉變，深入推進科技計劃管理改革，減少科技計劃項目重復、分散、封閉、低效和資源配置“碎片化”的現象。

進一步改進項目評審管理機制，政府部門不直接管理具體科研項目，推進項目管理專業(yè)機構建設，委托開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收和績效評價等工作。優(yōu)化科研機構評估機制，加強科研機構的規(guī)劃布局和績效評價。完善科技人才評價機制，建立健全科技人才評價體系和激勵政策，統(tǒng)籌柯橋區(qū)科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。

（二）部門機構設置情況

從預算單位構成看，紹興市柯橋區(qū)科學技術局部門預算包括：紹興市柯橋區(qū)科學技術局局本級預算、紹興市柯橋區(qū)科學技術局下屬紹興市柯橋區(qū)科技創(chuàng)新服務中心和下屬紹興市柯橋區(qū)外國專家服務中心單位預算。

二、2022年紹興市柯橋區(qū)科學技術局部門預算安排情況說明

（一）關于紹興市柯橋區(qū)科學技術局2022年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，紹興市柯橋區(qū)科學技術局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出和災害防治及應急管理支出。紹興市柯橋區(qū)科學技術局2022年收支總預算18690.48萬元。

（二）關于紹興市柯橋區(qū)科學技術局2022年收入預算情況說明

紹興市柯橋區(qū)科學技術局2022年收入預算18690.48萬元，比上年執(zhí)行數增加4046.67萬元，增長27.63%，主要是政策性開支收入安排增多。

其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入18690.48萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0%。

（三）關于紹興市柯橋區(qū)科學技術局2022年支出預算情況說明

紹興市柯橋區(qū)科學技術局2022年支出預算18690.48萬元，比上年執(zhí)行數增加4046.67萬元，增長27.63%，主要是政策性開支支出增多。

1.按支出功能分類，包括科學技術支出18480.08萬元，社會保障和就業(yè)支出50.34萬元，衛(wèi)生健康支出34.12萬元，住房保障支出65.94萬元和災害防治及應急管理支出60.00萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出667.32萬元，占3.57%；日常公用支出50.62萬元，占0.27%；項目支出17972.54萬元，占96.16%；事業(yè)單位經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%。

結轉下年0萬元。

（四）關于紹興市柯橋區(qū)科學技術局2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

紹興市柯橋區(qū)科學技術局2022年財政撥款收支總預算18690.48萬元。收入包括：一般公共預算18690.48元、政府性基金預算0萬元、國有資本經營預算0萬元；支出包括：科學技術支出18480.08萬元，社會保障和就業(yè)支出50.34萬元，衛(wèi)生健康支出34.12萬元，住房保障支出65.94萬元和災害防治及應急管理支出60.00萬元。

（五）關于紹興市柯橋區(qū)科學技術局2022年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

紹興市柯橋區(qū)科學技術局2022年一般公共預算當年撥款18690.48萬元，比上年執(zhí)行數增加4046.67萬元，增長27.63%，主要是政策性開支支出增多。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

科學技術支出（類）18480.08萬元，占98.87%；社會保障和就業(yè)支出（類）50.34萬元，占0.28%；衛(wèi)生健康支出（類）34.12萬元，占0.18%；住房保障支出（類）65.94萬元，占0.35%；災害防治及應急管理支出（類）60.00萬元，占0.32%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

（1）科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）安排301.01萬元，主要用于區(qū)科技局機關人員工資、日常辦公等方面的基本支出。

（2）科學技術支出（類）科技條件與服務（款）機構運行（項）安排252.35萬元，主要用于外專中心及科創(chuàng)中心事業(yè)在職、臨聘人員工資、日常辦公等方面的基本支出。

（3）科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）安排119.17萬元，用于科技管理科技活動工作經費、臨聘人員工資等方面出。

（4）科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）安排2107.54萬元，1500.00萬元用于浙江理工大學紹興柯橋研究院經費補助，433.5萬元用于紹興工業(yè)互聯(lián)網學院（研究院）經費補助, 111.04萬元用于人才開發(fā)專項資金，50萬元用于來華工作許可經費，8萬元用于科創(chuàng)中心運行經費，5萬元用于外國專家服務中心運行經費。

（5）科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）15700萬元，主要用于科技政策支出。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）安排33.56萬元，主要用于部門預算單位按規(guī)定為行政事業(yè)人員按比例繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（7）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）安排16.78元，主要用于部門預算單位按規(guī)定為行政事業(yè)人員按比例繳納的職業(yè)年金支出。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）安排9.79萬元，主要用于行政人員的醫(yī)療支出。

（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）安排13.12萬元，主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療支出。

（10）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）安排11.20萬元，主要用于行政事業(yè)人員的醫(yī)療補助。

（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排59.82萬元，主要用于部門預算單位按規(guī)定為行政事業(yè)人員按比例繳納的住房公積金支出。

（12）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）安排6.12萬元，主要用于部門預算單位按規(guī)定為行政事業(yè)人員繳納的購房補貼。

（13）災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款） 其他地震事務支出（項）安排60萬元，主要用于地震災害防治及應急管理支出。

（六）關于紹興市柯橋區(qū)科學技術局2022年一般公共預算基本支出情況說明

紹興市柯橋區(qū)科學技術局2022年一般公共預算基本支出717.94萬元，其中：

人員經費667.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他交通費用、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經費50.62萬元，主要包括：辦公費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）關于紹興市柯橋區(qū)科學技術局2022年政府性基金預算支出情況說明

紹興市柯橋區(qū)科學技術局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）關于紹興市柯橋區(qū)科學技術局2022年國有資本經營預算支出情況說明

紹興市柯橋區(qū)科學技術局2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出?！?/p>

（九）關于紹興市柯橋區(qū)科學技術局2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

紹興市柯橋區(qū)科學技術局2022年“三公”經費預算數為1.2萬元，比上年執(zhí)行數增加0.32萬元，增長36.36%，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2022年安排因公出國（境）費用預算0萬元，比上年執(zhí)行數保持不變。

2.公務接待費：2022年安排公務接待費預算1.2萬元，比上年執(zhí)行數增長36.36%。主要用于接待外來人員來單位考察調研、執(zhí)行任務、學習交流、檢查指導工作等支出等支出。增加的主要原因是開支增多。

3.公務用車購置及運行維護費：2022年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，比上年執(zhí)行數保持不變。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2022年紹興市柯橋區(qū)科學技術局本級的機關運行經費財政撥款預算28.4萬元，比28.51上年預算減少0.11萬元，下降0.39%，主要是單位厲行節(jié)儉。

2.政府采購情況。

2022年紹興市柯橋區(qū)科學技術局各單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，紹興市柯橋區(qū)科學技術局所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，機要通信用車及應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2022年部門預算安排購置車輛0輛，其中，機要通信用車及應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、其他用車0輛。2022年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

4.預算績效情況說明。

2022年紹興市柯橋區(qū)科學技術局其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款17849.54萬元，一級項目2個。

三、名詞解釋

（一）財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

（三）事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

（七）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

（九）項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十三）科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十四）科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于科學技術管理事務方面的支出。

（十五）科學技術支出（類）科技條件與服務（款）機構運行（項）：指反映科技服務機構的基本支出。

（十六）科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于科技條件與服務方面的支出。

（十七）科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）：

（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（二十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

（二十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

（二十三）.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

（二十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二十五）災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）其他地震事務支出（項）：指除上述項目以外其他用于地震事務方面的支出。

紹興市柯橋區(qū)科學技術局2022年度部門預算公開說明.pdf