資料簡(jiǎn)介

生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程控制程序

內(nèi)容預(yù)覽

1. 目的

確保產(chǎn)品生產(chǎn)在受控狀態(tài)下完成，確保產(chǎn)品要求的符合性達(dá)到顧客要求。

2. 范圍

適用于自原物料投產(chǎn)到成品入庫(kù)前的制作階段。

3. 職責(zé)

生產(chǎn)部是本公司生產(chǎn)過(guò)程控制的歸口管理部門。

4. 工作程序

4.1 生產(chǎn)計(jì)劃的控制

4.1.1 生產(chǎn)部經(jīng)理接到營(yíng)銷部下發(fā)的“產(chǎn)品銷售計(jì)劃”后，應(yīng)及時(shí)編制“生產(chǎn)計(jì)劃”，并組織各車間主管討論，合理安排生產(chǎn)任務(wù)，制訂、執(zhí)行“生產(chǎn)任務(wù)安排及跟蹤表”。

注：“生產(chǎn)計(jì)劃”、“生產(chǎn)任務(wù)安排及跟蹤表”的制訂和執(zhí)行，必須結(jié)合產(chǎn)品庫(kù)存數(shù)量、生產(chǎn)節(jié)拍，力求切實(shí)可行。

4.1.2 生產(chǎn)部各車間主管，應(yīng)根據(jù)經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批的“生產(chǎn)任務(wù)安排及跟蹤表”中所確定的內(nèi)容安排生產(chǎn)。

4.1.3 由生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，對(duì)“生產(chǎn)任務(wù)安排及跟蹤表”中確定的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度脫節(jié)的現(xiàn)象，必須隨時(shí)召集相應(yīng)的車間主管和相關(guān)人員作必要的協(xié)調(diào)，盡可能確保預(yù)定計(jì)劃的實(shí)施。

4.1.4 按“生產(chǎn)任務(wù)安排及跟蹤表”中所確定的產(chǎn)品加工結(jié)束后，生產(chǎn)部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)完成情況，在“生產(chǎn)計(jì)劃”中進(jìn)行記錄；對(duì)未能按時(shí)完成的項(xiàng)目，應(yīng)予以調(diào)整和執(zhí)行。

4.1.5生產(chǎn)計(jì)劃所確定的產(chǎn)品開(kāi)始投產(chǎn)后，若銷售情況發(fā)生任何變化，營(yíng)銷部應(yīng)及時(shí)書面通知生產(chǎn)部，以便調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。

4.1.6 對(duì)關(guān)于生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行的所有記錄，包括生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)任務(wù)安排及跟蹤表，及其他統(tǒng)計(jì)表等，由生產(chǎn)部進(jìn)行收集后，按月歸檔保存?zhèn)洳榇鏅n。

4.2加工過(guò)程控制

4.2.1 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證

操作者在開(kāi)始作業(yè)以前，或作業(yè)過(guò)程中產(chǎn)品/過(guò)程變更時(shí)，應(yīng)由車間負(fù)責(zé)人監(jiān)督，進(jìn)行崗位點(diǎn)檢（即作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證），內(nèi)容如下：

4.2.1.1由車間負(fù)責(zé)人確認(rèn)操作人員資格。

4.2.1.2 保證在需要時(shí)能及時(shí)得到如下過(guò)程控制的主要文件：

——產(chǎn)品圖樣、控制計(jì)劃；

——作業(yè)指導(dǎo)書（相關(guān)工藝文件、相應(yīng)的加工作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)文件等）；

——相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和其他必備文件。

4.2.1.3 車間負(fù)責(zé)人根據(jù)以前的過(guò)程能力調(diào)查，驗(yàn)證準(zhǔn)備采用的設(shè)備是否滿足加工要求。

4.2.1.4 必須的檢測(cè)器具是否齊全。

4.2.1.5 工裝/夾具、模具的選用、安裝是否正確。

4.2.1.6 產(chǎn)品（壓鑄）首件檢驗(yàn)是否合格，或確認(rèn)可以批量生產(chǎn)的數(shù)據(jù)是否能夠接受。

注：對(duì)于各加工工序，在現(xiàn)場(chǎng)檢查工序作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行展開(kāi)工作。對(duì)機(jī)加工工序，首檢產(chǎn)品合格，即視為“作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證”通過(guò)；對(duì)特殊工序，加工工藝參數(shù)調(diào)試合格后，并經(jīng)檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)，即視為“作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證”通過(guò)；并作好記錄。如晚班生產(chǎn)在沒(méi)有檢驗(yàn)員跟班的情況下，當(dāng)班的班組長(zhǎng)代行檢驗(yàn)員職責(zé)，對(duì)產(chǎn)品的要求符合性全權(quán)負(fù)責(zé)；當(dāng)顧客有其他要求時(shí)，按其要求執(zhí)行。

4.2.2 加工工序的質(zhì)量控制

4.2.2.1普通加工工序的質(zhì)量監(jiān)控：

A. 開(kāi)機(jī)前由操作者進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)試（必要時(shí)由車間負(fù)責(zé)人調(diào)試）；調(diào)試完畢后，由操作者且對(duì)前3件產(chǎn)品進(jìn)行自檢，合格后方可批量生產(chǎn)，且通知檢驗(yàn)員。檢驗(yàn)員對(duì)前3件產(chǎn)品進(jìn)行首檢確認(rèn)，3件產(chǎn)品均合格并作記錄，取一件留樣后，用合適的識(shí)別方法作好標(biāo)識(shí)并至當(dāng)班結(jié)束。車間班組長(zhǎng)對(duì)操作者自檢的正確性負(fù)責(zé)；檢驗(yàn)員對(duì)操作者的首檢和留樣的正確性負(fù)責(zé)。

B. 批量生產(chǎn)開(kāi)始后，按相應(yīng)產(chǎn)品的“控制計(jì)劃”中規(guī)定的頻率，由操作者定期自檢，檢驗(yàn)員定期巡檢并作記錄。

由車間主管負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程（特別是關(guān)鍵過(guò)程）進(jìn)行分析和監(jiān)控（根據(jù)控制圖等），及時(shí)采取改進(jìn)措施。

C. 操作者自檢、定期自檢和檢驗(yàn)員首檢、定期巡檢均應(yīng)按“控制計(jì)劃”和“工藝要求”作書面記錄，填制“加工工序檢驗(yàn)記錄”。

注：晚班生產(chǎn)在沒(méi)有檢驗(yàn)員跟班的情況下，當(dāng)班的班組長(zhǎng)代行檢驗(yàn)員職責(zé)，對(duì)產(chǎn)品的要求符合性全權(quán)負(fù)責(zé)。

4.2.2.2特殊工序的質(zhì)量監(jiān)控

A. 開(kāi)機(jī)前，必須由車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)試；調(diào)試完畢，自己確認(rèn)無(wú)誤（至少確認(rèn)三個(gè)連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品）再經(jīng)檢驗(yàn)員首檢簽字確認(rèn)后，方可批量生產(chǎn)；

B. 批量生產(chǎn)開(kāi)始后，檢驗(yàn)員必須對(duì)相應(yīng)的加工工藝參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)監(jiān)控并作記錄；加工工藝參數(shù)符合規(guī)定要求，即視所加工產(chǎn)品的要求符合性合格。

注：晚班生產(chǎn)在沒(méi)有檢驗(yàn)員跟班的情況下，當(dāng)班的班組長(zhǎng)代行檢驗(yàn)員職責(zé)，對(duì)產(chǎn)品的要求符合性全權(quán)負(fù)責(zé)。

4.2.2.3 對(duì)具體的加工工序，當(dāng)其“控制計(jì)劃”、“作業(yè)指導(dǎo)書”規(guī)定采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行控制時(shí)，操作者必須掌握。

4.2.2.4本工序加工完畢，由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)并在流程卡上簽章后，產(chǎn)品方可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。

4.2.2.5 所有工序加工結(jié)束，產(chǎn)品經(jīng)最終檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格，填“最終產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄”，發(fā)放“合格證”后，方可按規(guī)定進(jìn)行包裝。

4.2.2.6檢驗(yàn)員在作好相關(guān)標(biāo)識(shí)后，方可通知倉(cāng)管員入庫(kù)包裝、出廠。

4.2.2.7 批量生產(chǎn)過(guò)程中，產(chǎn)品、作業(yè)內(nèi)容、技術(shù)要求、操作者，設(shè)備等變更時(shí)，均必須執(zhí)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證（首檢或工藝確認(rèn)）流程。

4.2.2.8 設(shè)備、工裝/夾具、模具按相應(yīng)程序進(jìn)行控制。

4.2.2.9若顧客對(duì)生產(chǎn)零件指定“外觀項(xiàng)目”，必須在評(píng)價(jià)區(qū)有適當(dāng)?shù)恼彰骷皞溆邢鄳?yīng)的標(biāo)準(zhǔn)樣件，應(yīng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)樣件進(jìn)行定期檢測(cè)，確保其原有狀態(tài)?！巴庥^項(xiàng)目”的檢驗(yàn)人員必須有相應(yīng)資格且視力良好（矯正視力達(dá)1.0以上）。

4.2.3 加工過(guò)程中的不合格品控制

4.2.3.1對(duì)機(jī)加工工序：

A 如果首件發(fā)現(xiàn)任何不合格品，應(yīng)進(jìn)行記錄并作“×”標(biāo)識(shí)；且必須重新執(zhí)行首檢程序，直到前3件產(chǎn)品均合格為止。

B批量生產(chǎn)開(kāi)始后，操作者自檢、定期自檢和檢驗(yàn)員首檢、定期巡檢一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即停產(chǎn)，并在檢驗(yàn)記錄上作“×”標(biāo)識(shí)，按《不合格品控制程序》執(zhí)行；在未查找出原因并解決前，不得繼續(xù)生產(chǎn)。

4.2.3.2對(duì)特殊工序：

任何情況下，一旦發(fā)現(xiàn)加工工藝參數(shù)不符合要求，即視為所加工的產(chǎn)品為嫌疑不合格，應(yīng)立即進(jìn)行評(píng)估驗(yàn)證產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)，確認(rèn)事實(shí)存在不合格時(shí)應(yīng)立即停產(chǎn)，并追溯此前的工藝參數(shù)改變狀態(tài)下的嫌疑不合格批次。針對(duì)本司目前特殊工序（澆注工序）的工藝參數(shù)是定機(jī)臺(tái)設(shè)定的，澆注排產(chǎn)時(shí)應(yīng)該盡量保證某模具定機(jī)臺(tái)生產(chǎn)，確實(shí)一套模具可能需要安排在不同機(jī)臺(tái)生產(chǎn)時(shí)，針對(duì)不同機(jī)臺(tái)應(yīng)該制定出不同的工藝參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

4.2.4 過(guò)程更改的控制

4.2.4.1計(jì)劃外的任何生產(chǎn)任務(wù)變更、作業(yè)內(nèi)容變更等，須經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。

4.2.4.2預(yù)計(jì)將要引起產(chǎn)品尺寸、外觀改變的任何過(guò)程重大變更，如模具維修、增加模溫設(shè)施等重大的工藝變更，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人應(yīng)通知技術(shù)部、品管部組織相關(guān)人員進(jìn)行工藝驗(yàn)證；如涉及文件的更改，還得及時(shí)修正相應(yīng)的文件（如控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、澆注參數(shù)工藝卡等）。如更進(jìn)一步，顧客有要求時(shí)，還得重新準(zhǔn)備提交PPAP資料。

4.2.4.3應(yīng)保存過(guò)程更改后的有關(guān)記錄，如實(shí)施日期等。

4.2.5 過(guò)程異常的控制

-- 4.2.5.1操作者/車間負(fù)責(zé)人一旦發(fā)現(xiàn)過(guò)程異常，特別是關(guān)鍵過(guò)程異常，如過(guò)程能力不足、加工工藝參數(shù)失準(zhǔn)等，技術(shù)員/車間負(fù)責(zé)人應(yīng)立即召集相關(guān)人員分析整改；必要時(shí)，報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理/技術(shù)部經(jīng)理處理。

4.2.5.2 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的任何異常情況，公司相關(guān)部門必須無(wú)條件配合生產(chǎn)部相關(guān)人員處理，確保盡快恢復(fù)正常生產(chǎn)。

4.2.5.3 偶發(fā)事故，如勞動(dòng)力短缺、停電、關(guān)鍵設(shè)備故障等發(fā)生時(shí)，生產(chǎn)部各車間應(yīng)組織有關(guān)人員按“緊急應(yīng)變計(jì)劃”實(shí)施相應(yīng)的緊急應(yīng)變措施，確保以上情況發(fā)生時(shí)能按顧客要求準(zhǔn)時(shí)供貨。

4.2.6 生產(chǎn)環(huán)境控制

4.2.6.1 車間的物品擺放、防護(hù)應(yīng)按“車間管理制度”執(zhí)行。

4.2.6.2 保持車間道路通暢、清潔、照明設(shè)施明亮，標(biāo)識(shí)、路線明顯，設(shè)備清潔。

4.2.6.3 零部件整齊擺放在規(guī)定區(qū)域的工位器具或工作臺(tái)上，確保其加工面不被損壞。

4.2.6.4 零件在搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)做到輕拿輕放，防止磕碰拉毛、嚴(yán)禁傾倒裝卸工件，確保產(chǎn)品外觀質(zhì)量。

4.2.6.5 生產(chǎn)過(guò)程中，合格品和不合格品，用不同顏色的器具，分類堆放和標(biāo)識(shí)。

4.2.7 特殊過(guò)程的控制

本公司的產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程里面的澆注工序定義為特殊過(guò)程，除按本程序4.2.1至4.2.6條款進(jìn)行控制外，還應(yīng)：

4.2.7.1由技術(shù)部對(duì)各生產(chǎn)工序進(jìn)行技術(shù)確認(rèn)后確定相應(yīng)的工藝參數(shù)，形成工藝文件并發(fā)放車間加工現(xiàn)場(chǎng)使用；

4.2.7.2 操作者必須按規(guī)定的工藝參數(shù)作業(yè)；操作者和檢驗(yàn)員均應(yīng)按要求對(duì)相應(yīng)的工藝進(jìn)行驗(yàn)證并作記錄；

4.2.7.3 操作者必須經(jīng)培訓(xùn)，合格后方可上崗作業(yè)；

4.2.7.4 對(duì)所采用的加工設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)，確保其處于完好狀態(tài)。

5. 質(zhì)量記錄

5.1 生產(chǎn)計(jì)劃表

5.2 生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤表

5.3 工序檢驗(yàn)記錄

5.4 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄

5.5 生產(chǎn)任務(wù)單

5.6 特殊工序工藝參數(shù)監(jiān)控記錄

資料獲取

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