“以前，我們內(nèi)部控制制度及流程不完善，導(dǎo)致服務(wù)保障工作質(zhì)量不高。現(xiàn)在制度建設(shè)逐步完善，我們工作效率也提高了一大截，省時(shí)又省力!”玉屏侗族自治縣紀(jì)委監(jiān)委辦公室主任高嵩說。
今年以來，為落實(shí)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理要求，全面提升委機(jī)關(guān)內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范，促進(jìn)單位經(jīng)濟(jì)有序健康發(fā)展，玉屏侗族自治縣紀(jì)委監(jiān)委瞄準(zhǔn)內(nèi)部控制制度及流程不完善、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估未開展等痛點(diǎn)，做到“三嚴(yán)三優(yōu)”夯實(shí)內(nèi)部控制建設(shè)基石。
嚴(yán)格組織領(lǐng)導(dǎo)，優(yōu)化內(nèi)部控制環(huán)境。玉屏縣紀(jì)委監(jiān)委堅(jiān)持用制度管權(quán)管事管人，確保決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)。分別從預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、國有資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理、合同業(yè)務(wù)管理五大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)層面建立健全單位內(nèi)部控制制度。并成立以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)的內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)內(nèi)控小組辦公室，由辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，其他室(組)配合執(zhí)行，合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、報(bào)銷流程規(guī)范化、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高財(cái)政資金和公共資源的使用效益。
嚴(yán)格責(zé)任分工，優(yōu)化內(nèi)部制衡機(jī)制。為防止資源配置“一言堂”，玉屏縣紀(jì)委監(jiān)委結(jié)合相關(guān)要求修訂了“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度，決策堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定的原則，實(shí)行科學(xué)決策、民主決策；規(guī)定不相容崗位相互分離，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機(jī)制，建立內(nèi)部授權(quán)審批和開展預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)與監(jiān)督工作等，防止貪污、挪用資金資產(chǎn)的現(xiàn)象發(fā)生；建立資金撥付、會(huì)計(jì)核算、政府采購、資產(chǎn)管理各個(gè)崗位間的相互分離及溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，將內(nèi)控責(zé)任壓到實(shí)處，形成管控合力，確保資金的有效使用以及資產(chǎn)的合理配置。
嚴(yán)格流程審批，優(yōu)化內(nèi)部程序規(guī)范。內(nèi)部控制流程化既是制衡的基本要求，也是單位實(shí)現(xiàn)全面控制的基本途徑?？h紀(jì)委監(jiān)委結(jié)合相關(guān)文件規(guī)定優(yōu)化設(shè)計(jì)了出差審批單、公務(wù)用車審批單、公務(wù)接待審批單、物資采購審批單、固定資產(chǎn)報(bào)廢審批單、加班用餐審批單等明確規(guī)定審批流程，執(zhí)行逐級(jí)簽字的審批制度，落實(shí)先審批后實(shí)行再支付的規(guī)范化程序。規(guī)范統(tǒng)一公務(wù)出差、日常開支、公務(wù)用車、物資采購、公務(wù)接待、加班用餐、固定資產(chǎn)處置等報(bào)銷單據(jù)，以國庫授權(quán)支付為依托，確保報(bào)賬的附件齊全真實(shí)完整有效。以年初預(yù)算量化年度支出，以預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)專項(xiàng)資金，落實(shí)無預(yù)算不支出、專款專用等要求，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)的開支，確保財(cái)政資金的正確有效使用和內(nèi)部管理的規(guī)范化運(yùn)行。
“建立健全內(nèi)部控制制度，是提升單位內(nèi)部管理水平的有效途徑，是加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的必要措施。下一步我們將組織相關(guān)崗位干部加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制制度的學(xué)習(xí)及運(yùn)用，對(duì)薄弱環(huán)節(jié)及時(shí)查漏補(bǔ)缺?！庇衿量h紀(jì)委監(jiān)委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。(唐伶俐、高嵩、向文杰)
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