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供應(yīng)商產(chǎn)品和過程變更管理規(guī)定（4M變更管理）（供應(yīng)商4m變更管理辦法）

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1、適用范圍

適用提供原材料、鑄鍛件、外協(xié)工序、成品件的供應(yīng)商的產(chǎn)品和工藝變更。

2、專用名詞解釋

2.1 第一類變更：產(chǎn)品定義或過程的更改，根據(jù)更改影響程度，又分為重要更改和一般更改。

2.1.1 重要變更：對產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的變更。包括：

–產(chǎn)品設(shè)計更改；

–生產(chǎn)場地變更；生產(chǎn)線布局調(diào)整；

–關(guān)鍵設(shè)備變更（更換不同型號設(shè)備）；

–型腔模設(shè)計更改；

–分供方變更（更換供應(yīng)商、現(xiàn)供應(yīng)商場地變更）；

–工藝加工方法更改；

–關(guān)鍵（特殊）工藝參數(shù)更改；

–生產(chǎn)工藝流程順序更改；

–特殊特性測量方法和測量頻次更改；

–長時間停產(chǎn)后恢復(fù)生產(chǎn)（6個月）。

此類變更實施前供應(yīng)商需進行風(fēng)險分析、評審和試生產(chǎn)驗證，并報公司批準(zhǔn)后才能實施變更。

2.1.2 一般變更：重要更改之外的變更。包括：

–人員變更：新人、頂崗；

–設(shè)備變更：設(shè)備保養(yǎng)/維修后；夾具換新/修理后；

–材料變更：原材料批次變更；主要輔助材料變更；材料代用；

–方法變更：一般工序非關(guān)鍵工藝參數(shù)變更。

此類變更由供應(yīng)商內(nèi)部進行4M變化點跟蹤管理，其中工藝參數(shù)變更需要報公司采購部門備案。

2.2第二類變更：公司工商登記信息的更改。包括：

–公司名稱變更；

–企業(yè)性質(zhì)、股東或股比變更；

–法人變更。

此類變更供應(yīng)商需要報公司采購部備案。

3.工作流程

3.1 供應(yīng)商變更申請

3.1.1 供應(yīng)商出現(xiàn)2.1和2.2條情況的變更時，應(yīng)至少提前45天向江華采購部提出“供應(yīng)商產(chǎn)品和過程變更申請”，注明更改原因、更改內(nèi)容。

3.1.2 采購部聯(lián)合SQE對供應(yīng)商提出的更改風(fēng)險及消除計劃進行評審，對更改進行定級，確定需要PPAP和試生產(chǎn)驗證的意見，評審意見填寫在“供應(yīng)商產(chǎn)品和過程變更申請”中。

3.2 變更處理

3.2.1 采購部收到供應(yīng)商提交的“供應(yīng)商產(chǎn)品和過程變更申請”后，組織技術(shù)部、質(zhì)量部對實施變更的可行性進行分析，分析結(jié)論不可行時，采購部通知供應(yīng)商終止更改申請；分析結(jié)論可行時，組織技術(shù)評審會，會同質(zhì)量、生產(chǎn)、采購相關(guān)部門召開變更評審會議，確定供應(yīng)商需要開展的試生產(chǎn)驗證、PPAP提交，以及正式更改前庫存儲備，同時編制供應(yīng)商變更產(chǎn)品廠內(nèi)驗證計劃。

3.2.2 采購部按照技術(shù)評審意見填寫“供應(yīng)商產(chǎn)品和過程更改申請回復(fù)”通知供應(yīng)商，供應(yīng)商按照回復(fù)意見實施變更驗證和文件資料準(zhǔn)備。

3.2.2.1 技術(shù)部和質(zhì)量管理部到供應(yīng)商現(xiàn)場進行PPAP審核批準(zhǔn)。

3.2.2.2 當(dāng)變更需要公司顧客的變更批準(zhǔn)時，在通知供應(yīng)商正式更改前，技術(shù)部向顧客提交變更申請，顧客同意后，才可進行相應(yīng)更改。具體見《民品過程更改程序》的規(guī)定。

3.2.3 工商登記信息的變更由采購部處理，辦理供應(yīng)商信息變更手續(xù)，必要時組織相關(guān)部門和人員對供應(yīng)商進行考察。

3.3 供應(yīng)商私自變更的處罰

3.3.1 供應(yīng)商因私自變更一旦被發(fā)現(xiàn)，公司將立即暫停供應(yīng)商該產(chǎn)品的供貨資格。

3.3.2 對供應(yīng)商私自變更造成一切后果，包括由此產(chǎn)生的江華用戶的賠償和法律后果，全部由供應(yīng)商承擔(dān)。

3.4 變更申請單管理

3.4.1供應(yīng)商變更申請單及驗證資料，由供應(yīng)商質(zhì)量管理SQE歸檔管理，并提交一份復(fù)印件給技術(shù)部門保存。

4、績效指標(biāo)

4.1 供應(yīng)商變更造成的質(zhì)量問題數(shù)量

4.2 供應(yīng)商變更PPAP按時完成率

4.3 變更影響交付的次數(shù)

4.4 變更驗證計劃節(jié)點完成率

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