建立健全政府采購內(nèi)部控制制度，是貫徹政府采購法律法規(guī)，保證政府采購活動有序開展的重要措施，也是加強政府采購管理的重要手段。《政府采購信息報》記者了解到，陜西省公共資源交易中心成立以來，不斷探索和加強政府采購內(nèi)控制度建設，健全和完善相關內(nèi)控風險防范措施，依法依規(guī)做好全過程控制。
加強組織領導 加快建章立制
據(jù)陜西省公共資源交易中心（陜西省省級單位政府采購中心）處長錢濤介紹，該中心通過建立協(xié)調(diào)機制，明確標準化工作要求和防控措施，形成了完備的內(nèi)部控制體系。一是明確職責分工。厘清集采機構與采購人、監(jiān)管部門、評審專家在政府采購工作中的職責與分工，建立不同責任崗位之間協(xié)同工作機制。集采機構從國家和社會公共利益出發(fā)，始終保持客觀公正公開公平，依法依規(guī)組織政府采購活動。二是明確崗位職責。按照政府采購法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，認真梳理不同業(yè)務、不同環(huán)節(jié)、不同崗位需要重點控制的風險事項，劃分風險等級，建立規(guī)章制度，合理確定崗位，做到權責相依，相互監(jiān)督。三是實施定期輪崗。按照政府采購崗位風險等級設定輪崗周期，定期調(diào)整人員崗位。
加強隊伍建設 提升業(yè)務能力
一是多方式加強交流學習。采用“走出去，請進來”的方式，加強與地市、代理機構之間的經(jīng)驗交流，積極參加各類業(yè)務培訓，并邀請政府采購領域?qū)＜襾碇行氖谡n，提高人員對政府采購法律法規(guī)的熟悉程度和理解深度；二是理論和實踐相結合。將開展政府采購領域的政策研究和案例分析常態(tài)化，隨時總結工作經(jīng)驗和工作中出現(xiàn)的問題，改進工作方法；三是學干結合。在學中干、在干中學，定期召開“業(yè)務回顧會”，交流心得體會，總結工作經(jīng)驗、查找不足，及時解決出現(xiàn)的問題，提高服務質(zhì)量和辦事效率。四是積極開展業(yè)務調(diào)研。通過對采購人以及供應商的溝通調(diào)研，廣泛征求意見和建議，完善管理流程，提高服務質(zhì)量。五是指導各市區(qū)開展政府采購業(yè)務。省中心定期派業(yè)務骨干赴市區(qū)進行業(yè)務指導，組織平臺操作培訓等，推動全省政府采購業(yè)務規(guī)范化、標準化。
堅持分段管理 實行崗位分離
以“分事行權、分崗設權、分級授權”為主線，按照項目實施過程合理確定各階段工作內(nèi)容和崗位職責。一是嚴格執(zhí)行崗位分離。每個項目按照委托代理、任務分配、采購文件編制、開評標組織、公告發(fā)布、保證金管理、現(xiàn)場監(jiān)督、詢問質(zhì)疑答復、檔案管理等環(huán)節(jié)設置不同崗位，建立崗位之間的制衡機制，各崗位之間既相互制約又相互配合，確保單獨一個人或者單獨一個崗位都不能獨立操控采購項目。二是把控重點關鍵環(huán)節(jié)。如采購文件的編制、開評標組織，重點崗位實行AB崗制度，由兩人以上共同辦理，并明確負責人員。AB崗在工作中不僅相互監(jiān)督，還能查漏補缺。若項目性質(zhì)特殊，采購內(nèi)容復雜，還會酌情安排C、D崗。同時，采購文件編制、開評標組織均設立業(yè)務指導崗，保證項目按照標準和既定流程組織實施，并及時研究解決突發(fā)情況。三是重點審核發(fā)布內(nèi)容。采購文件、采購公告、更正公告、結果公告等對外發(fā)布內(nèi)容要重點審核，在AB崗互審制的基礎上，增設審核審定兩級審核制，對照要求逐層把關，對不符合政府采購法律法規(guī)規(guī)定的及時發(fā)現(xiàn)、及時糾正。
完善技術保障 減少人為干預
充分發(fā)揮電子信息技術在政府采購內(nèi)控管理中的作用，打造“制度 科技”廉政風險防控前沿陣地。一是建設政府采購交易系統(tǒng)，實現(xiàn)政府采購項目注冊、場地預約、采購公告發(fā)布、供應商獲取文件、中標（成交）公告發(fā)布、文件存檔備案等功能，根據(jù)項目授權模式，設置嚴格的內(nèi)部崗位流程審批機制，清晰顯示審批的進度和審核意見，實現(xiàn)操作全過程留痕。二是上線保證金系統(tǒng)和電子開評標系統(tǒng)。實現(xiàn)保證金收取和退還由系統(tǒng)完成，開標前無法獲知保證金交納情況，開標截止時間后，保證金交納情況自動推送至交易平臺，預防開標前的“跑風漏氣”，減少圍標串標機會。交易系統(tǒng)全程留痕，數(shù)據(jù)固化防止篡改，保證全程可追溯。三是配備全方位監(jiān)控系統(tǒng)。中心每個開評標室配備視頻監(jiān)控和拾音系統(tǒng)。走廊、等標區(qū)、電子報價區(qū)等均有視頻監(jiān)控，可全方位無死角視頻采樣。還專設評審監(jiān)控室和全程監(jiān)控系統(tǒng)，采購人和監(jiān)管部門均可通過監(jiān)控實時監(jiān)督評審現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為，可及時糾偏處理。
加強廉政建設 強化運行監(jiān)督
牢固樹立廉政意識，推出一系列廉政風險防控管理措施，確保政府采購交易公平、公開、公正。一是加強教育，警鐘長鳴。積極組織各類廉政學習，觀看廉政教育片等活動，不斷加強人員廉政意識。二是做好信息公開，接受社會監(jiān)督。通過中心網(wǎng)站對規(guī)定公開信息全部進行公開，使工作的重點環(huán)節(jié)及關注的焦點都在社會監(jiān)督下運行，防止腐敗的滋生。三是充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督、財政和紀檢監(jiān)察等機構的監(jiān)督作用，加強對采購項目的常規(guī)審計和專項審計。暢通問題反饋和受理渠道，通過檢查、考核和設置監(jiān)督電話或信箱等多種渠道查找和發(fā)現(xiàn)問題，有效分析、預判、管控和處置風險。
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