政府采購(gòu)內(nèi)部控制管理制度

（參考文本）

為進(jìn)一步規(guī)范本單位政府采購(gòu)活動(dòng)中的權(quán)力運(yùn)行，強(qiáng)化內(nèi)部 流程控制，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)政府采購(gòu)提質(zhì)增效，推動(dòng)政府采購(gòu)政策功能要求落實(shí)，優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)庫(kù)〔2016〕99號(hào)）等相關(guān)法律法規(guī)和制度規(guī)定,結(jié)合本單位實(shí)際，制定本制度。

一、主要目標(biāo)

以“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)”為主線，通過(guò)制定制度、健全機(jī)制、完善措施、規(guī)范流程，形成依法合規(guī)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、風(fēng)險(xiǎn)可控、問(wèn)責(zé)嚴(yán)格的政府采購(gòu)內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)和管控制度，做到約束機(jī)制健全、權(quán)力運(yùn)行規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)控制有力、監(jiān)督問(wèn)責(zé)到位，實(shí)現(xiàn)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的有效制約。

二、適用范圍

本辦法適用于本單位政府采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)控管理，非政府采購(gòu)活動(dòng)按照單位其他內(nèi)控管理要求執(zhí)行。

政府采購(gòu)是指本單位使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的政府集中采購(gòu)目錄以內(nèi)或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府集中采購(gòu)目錄和采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，由自治區(qū)政府或其授權(quán)的機(jī)構(gòu)確定并公布。

三、組織架構(gòu)及職責(zé)

（一）政府采購(gòu)管理部門

XX是本單位政府采購(gòu)歸口管理部門，負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的政府采購(gòu)執(zhí)行管理，職責(zé)主要包括：

1.牽頭建立本單位政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度，明確本單位相關(guān)部門在政府采購(gòu)工作中的職責(zé)與分工，建立政府采購(gòu)與預(yù)算、財(cái)務(wù)（資金）、資產(chǎn)、需求（使用）等部門間的溝通協(xié)調(diào)的工作機(jī)制。

2.具體負(fù)責(zé)本單位政府采購(gòu)執(zhí)行管理，協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同做好編制政府采購(gòu)預(yù)算和實(shí)施計(jì)劃、確定采購(gòu)需求、組織采購(gòu)活動(dòng)、履約驗(yàn)收、答復(fù)詢問(wèn)質(zhì)疑、配合投訴處理及監(jiān)督檢查等工作。落實(shí)各項(xiàng)政府采購(gòu)政策功能，落實(shí)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境相關(guān)措施。

3.指定至少1名政府采購(gòu)專責(zé)人員，專責(zé)人員應(yīng)當(dāng)熟悉政府采購(gòu)法律法規(guī)，按時(shí)參加主管預(yù)算單位、財(cái)政部門組織的政府采購(gòu)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對(duì)接主管預(yù)算單位或者財(cái)政局，辦理或協(xié)助本單位相關(guān)部門完成資料報(bào)送、業(yè)務(wù)咨詢、備案、審核、審批等業(yè)務(wù)。

4.負(fù)責(zé)組織本單位、本系統(tǒng)政府采購(gòu)法律規(guī)章制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)、宣傳。

5負(fù)責(zé)政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)、項(xiàng)目資料歸檔管理、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作；負(fù)責(zé)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的賬號(hào)密碼、數(shù)字證書、電子簽名和電子印章等的辦理、保管和使用管理。

6.主管預(yù)算單位還應(yīng)督促指導(dǎo)下屬單位加強(qiáng)內(nèi)控管理，并就下屬單位上報(bào)的行業(yè)主管問(wèn)題進(jìn)行政策指導(dǎo)和組織研究論證后批復(fù)。

（二）政府采購(gòu)需求部門

政府采購(gòu)需求部門是本單位采購(gòu)需求提出或采購(gòu)標(biāo)的使用的部門，主要職責(zé)包括：

1.提供相關(guān)材料向財(cái)務(wù)部門申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算；對(duì)需要立項(xiàng)審批的采購(gòu)項(xiàng)目，按有關(guān)部門要求完成立項(xiàng)申報(bào)、審批工作。

2.在歸口管理部門指導(dǎo)下規(guī)范組織開(kāi)展需求調(diào)查、編制采購(gòu)需求和采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃，制定政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行時(shí)間表和項(xiàng)目進(jìn)度表，完成進(jìn)口產(chǎn)品論證，單一來(lái)源采購(gòu)方式申請(qǐng)、特殊情形采購(gòu)方式變更申請(qǐng)，提交采購(gòu)計(jì)劃備案，提出意向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)，編制和確認(rèn)采購(gòu)文件，委派采購(gòu)人代表，提交采購(gòu)意向公開(kāi)等公告信息，按規(guī)定處理質(zhì)疑和投訴答復(fù)等。

3.完成政府采購(gòu)合同簽訂、合同公告、合同備案，跟進(jìn)和督促項(xiàng)目履約進(jìn)度，組織履約驗(yàn)收、評(píng)價(jià)和公開(kāi)。

4.對(duì)接供應(yīng)商按采購(gòu)合同約定完成支付手續(xù)，及時(shí)向財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)支付采購(gòu)資金。

5.按歸口管理部門的要求移交項(xiàng)目檔案資料。

（三）財(cái)務(wù)部門

財(cái)務(wù)部門是本單位負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理的部門，主要職責(zé)包括：

1.按照財(cái)政部門預(yù)算編制要求，組織政府采購(gòu)預(yù)算的編制、審核、報(bào)送和調(diào)整。

2. 參與內(nèi)部決策，履行財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督職能，審核政府采購(gòu)合同支付條款。

3.跟蹤項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況，督促采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提醒采購(gòu)需求部門及時(shí)開(kāi)展驗(yàn)收和辦理采購(gòu)資金支付，按財(cái)務(wù)管理流程完成資金支付。

4.負(fù)責(zé)本單位財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)賬號(hào)、密碼、數(shù)字證書等的辦理、使用和保管。

5.按照采購(gòu)管理部門的要求移交項(xiàng)目檔案資料。

（四）資產(chǎn)管理部門

資產(chǎn)管理部門是本單位負(fù)責(zé)資產(chǎn)的配置、登記和管理的部門，主要職責(zé)包括如下：

1.負(fù)責(zé)本單位政府采購(gòu)資產(chǎn)的配置、預(yù)算等的審核管理工作。

2.負(fù)責(zé)本單位通過(guò)政府采購(gòu)取得的資產(chǎn)的接收、登記和管理。

（五）內(nèi)部審計(jì)部門

內(nèi)部審計(jì)部門是負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部審計(jì)工作的部門，主要職責(zé)包括：

1.監(jiān)督本單位政府采購(gòu)內(nèi)控制度的執(zhí)行，監(jiān)督政府采購(gòu)活動(dòng)規(guī)范開(kāi)展，提出審計(jì)意見(jiàn)，督促相關(guān)部門完成問(wèn)題整改。

2.配合歸口管理部門對(duì)接外部審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督檢查，督促相關(guān)部門按照要求提供審計(jì)或監(jiān)督檢查材料。

3.建立內(nèi)部審計(jì)制度，定期開(kāi)展單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的政府采購(gòu)問(wèn)題和其他財(cái)務(wù)收支問(wèn)題、審計(jì)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，并視情況報(bào)送相關(guān)部門。

（六）法規(guī)部門

法規(guī)部門是負(fù)責(zé)本單位法制工作的部門，主要負(fù)責(zé)本單位政府采購(gòu)法律風(fēng)險(xiǎn)防范，具體職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)組織防范本單位政府采購(gòu)法律風(fēng)險(xiǎn)，提出健全完善內(nèi)控制度機(jī)制的意見(jiàn)建議；

2.負(fù)責(zé)本單位政府采購(gòu)有關(guān)事項(xiàng)的合法性審查，對(duì)委托代理協(xié)議、采購(gòu)文件、采購(gòu)合同、詢問(wèn)質(zhì)疑和信訪舉報(bào)處理、配合投訴答復(fù)等事項(xiàng)進(jìn)行法制審查，出具審查意見(jiàn)。

（七）機(jī)關(guān)黨辦

機(jī)關(guān)黨辦主要負(fù)責(zé)本單位履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的部門，主要職責(zé)包括如下：

1.負(fù)責(zé)本單位加強(qiáng)政府采購(gòu)領(lǐng)域黨風(fēng)廉政建設(shè)；

2.負(fù)責(zé)對(duì)本單位政府采購(gòu)活動(dòng)中的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)政府采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)違反黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件進(jìn)行檢查、處理。

3.暢通問(wèn)題反饋和受理渠道，通過(guò)檢查、考核、設(shè)置監(jiān)督電話等多種途徑查找和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，分析、預(yù)判、管理、處置廉政風(fēng)險(xiǎn)。

（備注：1.市本級(jí)具備條件的單位可單獨(dú)設(shè)立專門的政府采購(gòu)管理部門，不具備條件的應(yīng)當(dāng)指定單位某一部門作為政府采購(gòu)歸口管理部門。2.各單位可以根據(jù)實(shí)際需要對(duì)職責(zé)進(jìn)行細(xì)化和新增；3.同一部門承擔(dān)多個(gè)部門職能的，應(yīng)合理設(shè)置政府采購(gòu)業(yè)務(wù)崗位，實(shí)行不相容崗位分離，采購(gòu)需求和采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃編制和內(nèi)部審核、采購(gòu)文件編制和復(fù)核、合同簽訂和驗(yàn)收、內(nèi)部審計(jì)和采購(gòu)活動(dòng)執(zhí)行等崗位應(yīng)當(dāng)分開(kāi)設(shè)置。）

四、崗位設(shè)置及風(fēng)險(xiǎn)防控

（一）崗位設(shè)置要求

1.不相容崗位分離。組織架構(gòu)和職責(zé)分工、崗位設(shè)置應(yīng)當(dāng)遵循不相容崗位分離原則。采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審核、采購(gòu)文件編制與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收等崗位應(yīng)當(dāng)分開(kāi)設(shè)置。

2.實(shí)施定期輪崗。按照單位人事管理要求，綜合考量政府采購(gòu)崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)定輪崗周期并安排輪崗。歸口管理部門人員適當(dāng)縮短輪崗年限，不具備輪崗條件的，期滿后進(jìn)行內(nèi)部專項(xiàng)審計(jì)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制

風(fēng)險(xiǎn)分類包括法律風(fēng)險(xiǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)、輿情風(fēng)險(xiǎn)。歸口管理部門要聯(lián)合各部門依據(jù)部門職責(zé)，認(rèn)真梳理不同業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位需要重點(diǎn)控制的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng),合理設(shè)置崗位，細(xì)化內(nèi)部人員崗位分工，明確經(jīng)辦、審核崗位的工作要求和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

五、政府采購(gòu)流程

政府采購(gòu)大體流程包括編制政府采購(gòu)預(yù)算、公開(kāi)采購(gòu)意向、制定采購(gòu)需求和采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃、委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、編制采購(gòu)文件、發(fā)布采購(gòu)信息、發(fā)出采購(gòu)文件、項(xiàng)目評(píng)審、確認(rèn)采購(gòu)結(jié)果和發(fā)布結(jié)果公告、采購(gòu)合同簽訂、執(zhí)行和管理、履約驗(yàn)收、資金支付等十二方面。適用網(wǎng)上超市、框架協(xié)議采購(gòu)等采購(gòu)方式的小額零星采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)流程應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部門印發(fā)的通知執(zhí)行。

（一）編制政府采購(gòu)預(yù)算

1.制度要求。

（1）《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第六條：政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。

第三十三條：負(fù)有編制部門預(yù)算職責(zé)的部門在編制下一財(cái)政年度部門預(yù)算時(shí)，應(yīng)當(dāng)將該財(cái)政年度政府采購(gòu)的項(xiàng)目及資金預(yù)算列出，報(bào)本級(jí)財(cái)政部門匯總。部門預(yù)算的審批，按預(yù)算管理權(quán)限和程序進(jìn)行。

（2）《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》第十二條：黨政機(jī)關(guān)采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、誠(chéng)實(shí)信用原則。政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)依法完整編制采購(gòu)預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，合理確定采購(gòu)需求，不得超標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，不得超出辦公需要采購(gòu)服務(wù)。

（3）《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》第六條：主管預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)組織評(píng)估本部門及所屬單位政府采購(gòu)項(xiàng)目，統(tǒng)籌制定面向中小企業(yè)預(yù)留采購(gòu)份額的具體方案，對(duì)適宜由中小企業(yè)提供的采購(gòu)項(xiàng)目和采購(gòu)包，預(yù)留采購(gòu)份額專門面向中小企業(yè)采購(gòu)，并在政府采購(gòu)預(yù)算中單獨(dú)列示。……

第七條：采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上，200萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目、400萬(wàn)元以下的工程采購(gòu)項(xiàng)目，適宜由中小企業(yè)提供的，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)專門面向中小企業(yè)采購(gòu)。
　　第八條：超過(guò)200萬(wàn)元的貨物和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目、超過(guò)400萬(wàn)元的工程采購(gòu)項(xiàng)目中適宜由中小企業(yè)提供的，預(yù)留該部分采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算總額的30%以上專門面向中小企業(yè)采購(gòu)，其中預(yù)留給小微企業(yè)的比例不低于60%。預(yù)留份額通過(guò)下列措施進(jìn)行……

2.工作流程。

（1）提出預(yù)算申請(qǐng)。采購(gòu)需求部門按財(cái)務(wù)部門要求報(bào)送項(xiàng)目采購(gòu)內(nèi)容、經(jīng)費(fèi)測(cè)算依據(jù)、經(jīng)費(fèi)構(gòu)成等材料。需求部門對(duì)照《政府采購(gòu)品目分類目錄》（財(cái)庫(kù)﹝2022﹞31號(hào)）、《廣西政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》，確定項(xiàng)目屬于政府采購(gòu)范圍的，還應(yīng)當(dāng)明確政府采購(gòu)金額、品目、數(shù)量、預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購(gòu)份額等內(nèi)容，填寫《政府采購(gòu)申請(qǐng)表》（附件1）報(bào)政府采購(gòu)管理部門審核，將采購(gòu)管理部門意見(jiàn)一并報(bào)財(cái)務(wù)部門。

（2）審核項(xiàng)目預(yù)算。財(cái)務(wù)部門根據(jù)單位預(yù)算編制管理要求對(duì)需求部門預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行審核，政府采購(gòu)預(yù)算應(yīng)當(dāng)做到：在部門預(yù)算中單獨(dú)列示，采購(gòu)預(yù)算編制符合過(guò)“緊日子”的要求，符合資產(chǎn)配置標(biāo)、集中采購(gòu)目錄和采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定。申請(qǐng)材料需要補(bǔ)充完善的，通知需求部門進(jìn)行說(shuō)明或者補(bǔ)充材料；不符合要求的，不予納入預(yù)算安排。

（3）確定項(xiàng)目預(yù)算。財(cái)務(wù)部門匯總預(yù)算項(xiàng)目及涉及的采購(gòu)預(yù)算，按規(guī)定向主管預(yù)算單位、財(cái)政局申報(bào)。涉及預(yù)算調(diào)劑的，應(yīng)當(dāng)符合預(yù)算調(diào)劑有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格把關(guān)政府采購(gòu)預(yù)算調(diào)整為非政府采購(gòu)預(yù)算的情況。堅(jiān)持先有預(yù)算后采購(gòu)，嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算開(kāi)展政府采購(gòu)。

（二）公開(kāi)采購(gòu)意向

1.制度要求。

（1）《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》（財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào)）

（2）《南寧市財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》的通知（南財(cái)采〔2022〕301號(hào)）

2.工作流程。

（1）明確意向公開(kāi)的范圍和時(shí)間。除政府采購(gòu)框架協(xié)議采購(gòu)、電子賣場(chǎng)等小額零星采購(gòu)?fù)?，按?xiàng)目實(shí)施的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程、服務(wù)采購(gòu)均應(yīng)當(dāng)公開(kāi)政府采購(gòu)意向。

對(duì)納入年初部門預(yù)算的政府采購(gòu)項(xiàng)目，各需求部門按《政府采購(gòu)意向公開(kāi)參考文本》填寫意向公開(kāi)內(nèi)容，報(bào)政府采購(gòu)管理部門，匯總后報(bào)主管預(yù)算單位，由主管單位在部門預(yù)算批復(fù)后30日內(nèi)匯總公開(kāi)。對(duì)非年初部門預(yù)算項(xiàng)目政府采購(gòu)意向?qū)嵭蟹稚⒐_(kāi)，需求部門按《政府采購(gòu)意向公開(kāi)參考文本》填寫意向公開(kāi)內(nèi)容，報(bào)政府采購(gòu)管理部門，經(jīng)主管預(yù)算單位審核同意后，政府采購(gòu)管理部門登錄政府采購(gòu)云平臺(tái)公開(kāi)。

（2）采購(gòu)意向公開(kāi)階段。采購(gòu)意向公開(kāi)時(shí)間原則上不得晚于采購(gòu)公告發(fā)布前30日。政府采購(gòu)意向發(fā)生重大變更，如預(yù)算金額、采購(gòu)數(shù)量增加或者減少達(dá)到20%及以上的，由需求部門提出并填報(bào)意向公開(kāi)信息，報(bào)采購(gòu)管理部門重新發(fā)布政府采購(gòu)意向公告進(jìn)行更正，政府采購(gòu)意向公開(kāi)時(shí)間以更正公告時(shí)間重新計(jì)算。

（三）制定采購(gòu)需求和采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃

1.制度要求。

（1）《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第九條：政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)有助于實(shí)現(xiàn)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策目標(biāo)，包括保護(hù)環(huán)境，扶持不發(fā)達(dá)地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)，促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展等。

（2）《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》第十一條：采購(gòu)人在政府采購(gòu)活動(dòng)中應(yīng)當(dāng)維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，公正廉潔，誠(chéng)實(shí)守信，執(zhí)行政府采購(gòu)政策，建立政府采購(gòu)內(nèi)部管理制度，厲行節(jié)約，科學(xué)合理確定采購(gòu)需求。

（3）《政府采購(gòu)需求管理辦法》第十一條：對(duì)于下列采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)開(kāi)展需求調(diào)查：

（一）1000萬(wàn)元以上的貨物、服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，3000萬(wàn)元以上的工程采購(gòu)項(xiàng)目；（二）涉及公共利益、社會(huì)關(guān)注度較高的采購(gòu)項(xiàng)目，包括政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目等；（三）技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性較強(qiáng)的項(xiàng)目，包括需定制開(kāi)發(fā)的信息化建設(shè)項(xiàng)目、采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品的項(xiàng)目等；（四）主管預(yù)算單位或者采購(gòu)人認(rèn)為需要開(kāi)展需求調(diào)查的其他采購(gòu)項(xiàng)目。編制采購(gòu)需求前一年內(nèi)，采購(gòu)人已就相關(guān)采購(gòu)標(biāo)的開(kāi)展過(guò)需求調(diào)查的可以不再重復(fù)開(kāi)展。按照法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)展可行性研究等前期工作，已包含本辦法規(guī)定的需求調(diào)查內(nèi)容的，可以不再重復(fù)調(diào)查；對(duì)在可行性研究等前期工作中未涉及的部分，應(yīng)當(dāng)按照本辦法的規(guī)定開(kāi)展需求調(diào)查。

第十三條：采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃主要包括以下內(nèi)容：

（一）合同訂立安排，包括采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)（概）算、最高限價(jià)，開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)的時(shí)間安排，采購(gòu)組織形式和委托代理安排，采購(gòu)包劃分與合同分包，供應(yīng)商資格條件，采購(gòu)方式、競(jìng)爭(zhēng)范圍和評(píng)審規(guī)則等。（二）合同管理安排，包括合同類型、定價(jià)方式、合同文本的主要條款、履約驗(yàn)收方案、風(fēng)險(xiǎn)管控措施等。

2.工作流程。

（1）制定政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行時(shí)間表和項(xiàng)目進(jìn)度表。預(yù)算落實(shí)后，需求部門應(yīng)當(dāng)制定制定政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行時(shí)間表和項(xiàng)目進(jìn)度表，提高執(zhí)行政府采購(gòu)預(yù)算的系統(tǒng)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性和嚴(yán)肅性。需求部門要充分考慮采購(gòu)活動(dòng)所需時(shí)間和可能影響采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行的因素，對(duì)于具有持續(xù)性、長(zhǎng)期性的項(xiàng)目（如物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目），原則上應(yīng)在合同到期前至少提前三個(gè)月開(kāi)展新一輪采購(gòu)活動(dòng)。

（2）提出采購(gòu)需求、編制采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃。采購(gòu)需求部門按照《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部政府采購(gòu)需求管理辦法的通知》（桂財(cái)采〔2021〕64號(hào)）要求，開(kāi)展需求調(diào)查，編制采購(gòu)需求和采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃，形成書面《政府采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)需求》《政府采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃》報(bào)采購(gòu)管理部門。

（3）審查采購(gòu)需求、采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃。采購(gòu)管理部門按照桂財(cái)采〔2021〕64號(hào)文要求對(duì)《政府采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)需求》《政府采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃》進(jìn)行審查。對(duì)《政府采購(gòu)需求管理辦法》第十一條規(guī)定的應(yīng)當(dāng)開(kāi)展需求調(diào)查的采購(gòu)項(xiàng)目，要進(jìn)行重點(diǎn)審查。審查不通過(guò)的，需求部門按采購(gòu)管理部門意見(jiàn)修改完善后，重新報(bào)送審核。審查結(jié)果按《政府采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)需求和采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃重點(diǎn)審查意見(jiàn)書》或《政府采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)需求和采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃一般審查意見(jiàn)書》反饋給需求部門。

（4）采購(gòu)計(jì)劃備案。采購(gòu)計(jì)劃實(shí)行兩崗審核，需求部門在 政府采購(gòu)云平臺(tái)編制采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)審核。采購(gòu)管理部門需要核對(duì)采購(gòu)品目和數(shù)量、采購(gòu)方式、組織形式等內(nèi)容；重點(diǎn)審查政府采購(gòu)政策功能落實(shí)情況，具體包括預(yù)留份額支持支持中小企業(yè)發(fā)展、支持監(jiān)獄企業(yè)和殘疾人福利性單位發(fā)展、支持鄉(xiāng)村振興、采購(gòu)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、支持創(chuàng)新等。審核無(wú)誤后在平臺(tái)上操作向財(cái)政局備案。

（四）委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)

1.制度要求。

（1）《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第十八條：采購(gòu)人采購(gòu)納入集中采購(gòu)目錄的政府采購(gòu)項(xiàng)目，必須委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)……

第十九條：采購(gòu)人可以委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)以外的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)，在委托的范圍內(nèi)辦理政府采購(gòu)事宜。采購(gòu)人有權(quán)自行選擇采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)，任何單位和個(gè)人不得以任何方式為采購(gòu)人指定采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)。

第二十條：采購(gòu)人依法委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)辦理采購(gòu)事宜的，應(yīng)當(dāng)由采購(gòu)人與采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)簽訂委托代理協(xié)議，依法確定委托代理的事項(xiàng)，約定雙方的權(quán)利義務(wù)。

（2）《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》第十六條：政府采購(gòu)法第二十條規(guī)定的委托代理協(xié)議，應(yīng)當(dāng)明確代理采購(gòu)的范圍、權(quán)限和期限等具體事項(xiàng)。采購(gòu)人和采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照委托代理協(xié)議履行各自義務(wù)，采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)不得超越代理權(quán)限。

2.工作流程。

（1）根據(jù)采購(gòu)內(nèi)容選擇代理機(jī)構(gòu)。除集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的采購(gòu)項(xiàng)目必須委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)外，其他項(xiàng)目由采購(gòu)需求部門自行選定集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)或社會(huì)代理機(jī)構(gòu)。

（2）簽訂委托代理協(xié)議。需求部門組織草擬委托代理協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容包括代理采購(gòu)的范圍、委托權(quán)限、期限及代理費(fèi)用等，報(bào)采購(gòu)管理部門審核，無(wú)誤后采購(gòu)管理部門在政府采購(gòu)云平臺(tái)完成單項(xiàng)或年度協(xié)議簽訂。采購(gòu)管理部門可以組織草擬本單位代理協(xié)議模板供需求部門使用。

（五）編制采購(gòu)文件

1.制度要求。

（1）《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第五條：任何單位和個(gè)人不得采用任何方式，阻撓和限制供應(yīng)商自由進(jìn)入本地區(qū)和本行業(yè)的政府采購(gòu)市場(chǎng)。

第二十二條：供應(yīng)商參加政府采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（一）具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；（四）有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄；（五）參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄；（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件?！〔少?gòu)人可以根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特殊要求，規(guī)定供應(yīng)商的特定條件，但不得以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇。

（2）《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》第十五條：采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)政府采購(gòu)政策、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)需求編制采購(gòu)文件。采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)以及政府采購(gòu)政策規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求。政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)就確定采購(gòu)需求征求社會(huì)公眾的意見(jiàn)。除因技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求外，采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)完整、明確。必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)就確定采購(gòu)需求征求相關(guān)供應(yīng)商、專家的意見(jiàn)。

第二十條：購(gòu)人或者采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，屬于以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇：（一）就同一采購(gòu)項(xiàng)目向供應(yīng)商提供有差別的項(xiàng)目信息；（二）設(shè)定的資格、技術(shù)、商務(wù)條件與采購(gòu)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要不相適應(yīng)或者與合同履行無(wú)關(guān)；（三）采購(gòu)需求中的技術(shù)、服務(wù)等要求指向特定供應(yīng)商、特定產(chǎn)品；（四）以特定行政區(qū)域或者特定行業(yè)的業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)作為加分條件或者中標(biāo)、成交條件；（五）對(duì)供應(yīng)商采取不同的資格審查或者評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)；（六）限定或者指定特定的專利、商標(biāo)、品牌或者供應(yīng)商；（七）非法限定供應(yīng)商的所有制形式、組織形式或者所在地；（八）以其他不合理?xiàng)l件限制或者排斥潛在供應(yīng)商。

２.工作流程。

（１）提交采購(gòu)需求、資格條件和評(píng)分辦法。需求部門向代理機(jī)構(gòu)提供采購(gòu)需求和采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃，明確供應(yīng)商資格條件、評(píng)審辦法、需要的落實(shí)政府采購(gòu)政策、驗(yàn)收和支付等內(nèi)容。

（２）編制采購(gòu)文件。南寧市本級(jí)政府采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)文件應(yīng)當(dāng)在政府采購(gòu)云平臺(tái)編制、生成，參照南寧市統(tǒng)一規(guī)范的采購(gòu)文件模板進(jìn)行編制。代理機(jī)構(gòu)在平臺(tái)生成采購(gòu)文件后，反饋給采購(gòu)需求部門，涉及資產(chǎn)配置、資金支付等內(nèi)容的應(yīng)報(bào)資產(chǎn)管理部門、財(cái)務(wù)部門審核，最后報(bào)采購(gòu)管理部門審核。

（３）確認(rèn)采購(gòu)文件。采購(gòu)管理部門重點(diǎn)對(duì)采購(gòu)文件組成完整性、采購(gòu)品目和金額等內(nèi)容與采購(gòu)計(jì)劃是否一致、是否落實(shí)政府政策功能、供應(yīng)商資格條件和評(píng)審辦法是否存在傾向性或歧視性等內(nèi)容進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后反饋給需求部門，需求部門和采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)采購(gòu)文件，由代理機(jī)構(gòu)在政府采購(gòu)云平臺(tái)進(jìn)行操作。

（六）發(fā)布采購(gòu)信息

1.制度要求。

（1）《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第十一條：政府采購(gòu)的信息應(yīng)當(dāng)在政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門指定的媒體上及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)布，但涉及商業(yè)秘密的除外。

（2）《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》第八條：政府采購(gòu)項(xiàng)目信息應(yīng)當(dāng)在省級(jí)以上人民政府財(cái)政部門指定的媒體上發(fā)布。采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額達(dá)到國(guó)務(wù)院財(cái)政部門規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，政府采購(gòu)項(xiàng)目信息應(yīng)當(dāng)在國(guó)務(wù)院財(cái)政部門指定的媒體上發(fā)布。

（3）《政府采購(gòu)信息發(fā)布管理辦法》（財(cái)政部令第１０１號(hào)）

2.工作流程。

采購(gòu)過(guò)程涉及的信息公告主要有資格預(yù)審公告、招標(biāo)公告、競(jìng)爭(zhēng)性談判（競(jìng)爭(zhēng)性磋商、詢價(jià)）公告、中標(biāo)（成交）結(jié)果公告、更正公告、終止公告、合同公告。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況和委托代理協(xié)議，由本單位發(fā)布的信息公告，應(yīng)當(dāng)由需求部門按照《政府采購(gòu)公告和公示信息格式規(guī)范》（2020年版）在政府采購(gòu)云平臺(tái)填寫信息公告內(nèi)容，采購(gòu)管理部門審核通過(guò)后發(fā)布信息；由代理機(jī)構(gòu)發(fā)布的信息，需求部門、采購(gòu)管理部門應(yīng)當(dāng)督促代理機(jī)構(gòu)按照規(guī)范格式編制發(fā)布采購(gòu)信息。

（七）發(fā)出采購(gòu)文件

南寧市本級(jí)政府采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)文件免費(fèi)發(fā)布和提供。政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)按照采購(gòu)文件約定的時(shí)間通過(guò)政府采購(gòu)云平臺(tái)在廣西政府采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布采購(gòu)文件，通常采購(gòu)文件作為招標(biāo)公告、競(jìng)爭(zhēng)性談判（競(jìng)爭(zhēng)性磋商、詢價(jià)）公告的附件同步發(fā)布。需求部門和采購(gòu)管理部門要監(jiān)督采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定時(shí)間渠道發(fā)出采購(gòu)文件。

（八）項(xiàng)目評(píng)審

1.制度要求。

（1）《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》第九條：在政府采購(gòu)活動(dòng)中，采購(gòu)人員及相關(guān)人員與供應(yīng)商有下列利害關(guān)系之一的，應(yīng)當(dāng)回避：（一）參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi)與供應(yīng)商存在勞動(dòng)關(guān)系；（二）參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi)擔(dān)任供應(yīng)商的董事、監(jiān)事；（三）參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi)是供應(yīng)商的控股股東或者實(shí)際控制人；（四）與供應(yīng)商的法定代表人或者負(fù)責(zé)人有夫妻、直系血親、三代以內(nèi)旁系血親或者近姻親關(guān)系；（五）與供應(yīng)商有其他可能影響政府采購(gòu)活動(dòng)公平、公正進(jìn)行的關(guān)系。供應(yīng)商認(rèn)為采購(gòu)人員及相關(guān)人員與其他供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可以向采購(gòu)人或者采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)書面提出回避申請(qǐng)，并說(shuō)明理由。采購(gòu)人或者采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)詢問(wèn)被申請(qǐng)回避人員，有利害關(guān)系的被申請(qǐng)回避人員應(yīng)當(dāng)回避。

第三十九條：除國(guó)務(wù)院財(cái)政部門規(guī)定的情形外，采購(gòu)人或者采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)從政府采購(gòu)評(píng)審專家?guī)熘须S機(jī)抽取評(píng)審專家。

第四十條：政府采購(gòu)評(píng)審專家應(yīng)當(dāng)遵守評(píng)審工作紀(jì)律，不得泄露評(píng)審文件、評(píng)審情況和評(píng)審中獲悉的商業(yè)秘密。
　　評(píng)標(biāo)委員會(huì)、競(jìng)爭(zhēng)性談判小組或者詢價(jià)小組在評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有行賄、提供虛假材料或者串通等違法行為的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向財(cái)政部門報(bào)告。
　　政府采購(gòu)評(píng)審專家在評(píng)審過(guò)程中受到非法干預(yù)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向財(cái)政、監(jiān)察等部門舉報(bào)。

第四十一條:評(píng)標(biāo)委員會(huì)、競(jìng)爭(zhēng)性談判小組或者詢價(jià)小組成員應(yīng)當(dāng)按照客觀、公正、審慎的原則，根據(jù)采購(gòu)文件規(guī)定的評(píng)審程序、評(píng)審方法和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審。采購(gòu)文件內(nèi)容違反國(guó)家有關(guān)強(qiáng)制性規(guī)定的，評(píng)標(biāo)委員會(huì)、競(jìng)爭(zhēng)性談判小組或者詢價(jià)小組應(yīng)當(dāng)停止評(píng)審并向采購(gòu)人或者采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)說(shuō)明情況。
　　評(píng)標(biāo)委員會(huì)、競(jìng)爭(zhēng)性談判小組或者詢價(jià)小組成員應(yīng)當(dāng)在評(píng)審報(bào)告上簽字，對(duì)自己的評(píng)審意見(jiàn)承擔(dān)法律責(zé)任。對(duì)評(píng)審報(bào)告有異議的，應(yīng)當(dāng)在評(píng)審報(bào)告上簽署不同意見(jiàn)，并說(shuō)明理由，否則視為同意評(píng)審報(bào)告。

第四十二條：采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)不得向評(píng)標(biāo)委員會(huì)、競(jìng)爭(zhēng)性談判小組或者詢價(jià)小組的評(píng)審專家作傾向性、誤導(dǎo)性的解釋或者說(shuō)明。

（2）《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)評(píng)審工作有關(guān)問(wèn)題的通知》（財(cái)庫(kù)〔2012〕69號(hào)）

2.工作流程。

（1）委派資格審查人員。采用公開(kāi)招標(biāo)方式的采購(gòu)項(xiàng)目，業(yè)務(wù)需求部門負(fù)責(zé)委派項(xiàng)目資格審查工作人員，出具委托書。

（2）委派采購(gòu)人代表。需求部門應(yīng)當(dāng)選派熟悉項(xiàng)目情況和政府采購(gòu)評(píng)審規(guī)則及系統(tǒng)操作的人員作為采購(gòu)人代表參與項(xiàng)目評(píng)審，并出具委托書。需求部門無(wú)法選派人員時(shí)，應(yīng)由采購(gòu)管理部門委派人員參與，采購(gòu)人代表應(yīng)是本單位在職人員。

（3）組建評(píng)審委員會(huì)。一般情況下，市本級(jí)政府采購(gòu)項(xiàng)目由采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)從政府采購(gòu)評(píng)審專家?guī)熘须S機(jī)抽取評(píng)審專家，專家抽取數(shù)量、時(shí)間根據(jù)項(xiàng)目情況和政府采購(gòu)云平臺(tái)專家抽取規(guī)則確定。對(duì)技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)的采購(gòu)項(xiàng)目，通過(guò)隨機(jī)方式難以確定合適評(píng)審專家的，經(jīng)主管預(yù)算單位同意，可由需求部門自行選定并提供相應(yīng)專業(yè)領(lǐng)域的評(píng)審專家，報(bào)采購(gòu)管理科室審核后，在政府采購(gòu)云平臺(tái)發(fā)起自行組建評(píng)審委員會(huì)申請(qǐng)備案，財(cái)政局備案通過(guò)后并按一定比例在推薦專家中抽取專家組建評(píng)審委員會(huì)。

（九）確認(rèn)采購(gòu)結(jié)果、發(fā)布結(jié)果公告

1.制度要求。

《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》第四十三條：采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自評(píng)審結(jié)束之日起2個(gè)工作日內(nèi)將評(píng)審報(bào)告送交采購(gòu)人。采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)自收到評(píng)審報(bào)告之日起5個(gè)工作日內(nèi)在評(píng)審報(bào)告推薦的中標(biāo)或者成交候選人中按順序確定中標(biāo)或者成交供應(yīng)商。
　　采購(gòu)人或者采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)、成交供應(yīng)商確定之日起2個(gè)工作日內(nèi)，發(fā)出中標(biāo)、成交通知書，并在省級(jí)以上人民政府財(cái)政部門指定的媒體上公告中標(biāo)、成交結(jié)果，招標(biāo)文件、競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書隨中標(biāo)、成交結(jié)果同時(shí)公告。
　　中標(biāo)、成交結(jié)果公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括采購(gòu)人和采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的名稱、地址、聯(lián)系方式，項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目編號(hào)，中標(biāo)或者成交供應(yīng)商名稱、地址和中標(biāo)或者成交金額，主要中標(biāo)或者成交標(biāo)的的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求以及評(píng)審專家名單。

2.工作流程。

（1）確認(rèn)采購(gòu)結(jié)果。需求部門收到評(píng)審報(bào)告后，5個(gè)工作日內(nèi)會(huì)同采購(gòu)管理部門根據(jù)評(píng)審報(bào)告推薦的中標(biāo)（成交）供應(yīng)商候選人中按順序確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商，并將中標(biāo)（成交）結(jié)果確認(rèn)反饋給采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)。在委托代理協(xié)議中授權(quán)評(píng)審委員會(huì)確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商的，由評(píng)審委員會(huì)根據(jù)中標(biāo)（成交）候選供應(yīng)商順序在評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)直接確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商。

（2）發(fā)布采購(gòu)結(jié)果公告。采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)在收到采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)反饋之日起2個(gè)工作日內(nèi)，向中標(biāo)（成交）供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)（成交）通知書，同時(shí)在廣西政府采購(gòu)網(wǎng)和采購(gòu)文件載明的其他網(wǎng)站發(fā)布采購(gòu)結(jié)果公告。需求部門應(yīng)及時(shí)根據(jù)項(xiàng)目情況，督促采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)及時(shí)規(guī)范發(fā)布結(jié)果公告；采購(gòu)管理部門注意通過(guò)政府采購(gòu)云平臺(tái)跟蹤項(xiàng)目流程，提醒、督促需求部門和采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)完成系統(tǒng)流程。

（十）采購(gòu)合同簽訂、執(zhí)行和管理

1.制度要求。

（1）《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第四十六條：采購(gòu)人與中標(biāo)、成交供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)、成交通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購(gòu)文件確定的事項(xiàng)簽訂政府采購(gòu)合同。
　　中標(biāo)、成交通知書對(duì)采購(gòu)人和中標(biāo)、成交供應(yīng)商均具有法律效力。中標(biāo)、成交通知書發(fā)出后，采購(gòu)人改變中標(biāo)、成交結(jié)果的，或者中標(biāo)、成交供應(yīng)商放棄中標(biāo)、成交項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)法律責(zé)任。

第四十七條：政府采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)合同自簽訂之日起七個(gè)工作日內(nèi)，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)將合同副本報(bào)同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。

第四十九條：政府采購(gòu)合同履行中，采購(gòu)人需追加與合同標(biāo)的相同的貨物、工程或者服務(wù)的，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同，但所有補(bǔ)充合同的采購(gòu)金額不得超過(guò)原合同采購(gòu)金額的百分之十。

（2）《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》第五十條：采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)自政府采購(gòu)合同簽訂之日起2個(gè)工作日內(nèi)，將政府采購(gòu)合同在省級(jí)以上人民政府財(cái)政部門指定的媒體上公告，但政府采購(gòu)合同中涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密的內(nèi)容除外。

第五十一條：采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)按照政府采購(gòu)合同規(guī)定，及時(shí)向中標(biāo)或者成交供應(yīng)商支付采購(gòu)資金。政府采購(gòu)項(xiàng)目資金支付程序，按照國(guó)家有關(guān)財(cái)政資金支付管理的規(guī)定執(zhí)行。

2.工作流程。

（1）合同簽訂。本單位政府采購(gòu)合同按照優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境要求，應(yīng)該在中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出之日起二十五日內(nèi)完成簽訂，辦結(jié)時(shí)限盡量壓縮。業(yè)務(wù)需求部門在項(xiàng)目中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出之日起五日內(nèi)，按照采購(gòu)文件及中標(biāo)（成交）供應(yīng)商投標(biāo)（響應(yīng)）文件約定事項(xiàng)草擬采購(gòu)合同，經(jīng)單位法律顧問(wèn)審核后，在政府采購(gòu)云平臺(tái)發(fā)起或按委托協(xié)議交由采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)發(fā)起合同簽訂的系統(tǒng)操作。需求部門應(yīng)及時(shí)根據(jù)合同簽訂進(jìn)度，積極與供應(yīng)商對(duì)接溝通。采購(gòu)管理部門應(yīng)及時(shí)關(guān)注政府采購(gòu)云平臺(tái)采購(gòu)流程完成情況，督促協(xié)調(diào)需求科室、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)和供應(yīng)商及時(shí)完成系統(tǒng)流程。

（2）合同備案和公告。基于政府采購(gòu)云平臺(tái)全流程電子化采購(gòu)流程的項(xiàng)目，在平臺(tái)上完成合同簽訂環(huán)節(jié)即進(jìn)入合同備案，并自動(dòng)推送信息至廣西政府采購(gòu)網(wǎng)進(jìn)行采購(gòu)合同公告。采購(gòu)需求部門、采購(gòu)管理部門在公告發(fā)布后應(yīng)在廣西政府采購(gòu)網(wǎng)查看、確認(rèn)合同公告情況。

（3）合同履行。采購(gòu)需求部門負(fù)責(zé)采購(gòu)合同履行，合同履行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照采購(gòu)文件、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商投標(biāo)（響應(yīng)）文件約定事項(xiàng)和采購(gòu)合同，不得以任何理由給供應(yīng)的增加合同外義務(wù)。合同履行過(guò)程中簽訂補(bǔ)充合同的，必須符合采購(gòu)法第四十九條規(guī)定，即需追加與合同標(biāo)的相同的貨物、工程或者服務(wù)的，在不改變?cè)贤渌麠l款的前提下，可與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同，但所有補(bǔ)充合同的采購(gòu)金額不得超過(guò)原合同采購(gòu)金額的10%。補(bǔ)充合同簽訂流程按合同簽訂流程進(jìn)行。

（4）合同變更、中止和終止。符合采購(gòu)法第五十條規(guī)定，即采購(gòu)合同繼續(xù)履行將損害國(guó)家利益和社會(huì)公眾利益時(shí)，可以變更、中止或者終止采購(gòu)合同。需求部門應(yīng)充分論證，提交單位辦公會(huì)或黨組會(huì)審議。

（十一）履約驗(yàn)收

1.制度要求。

（1）《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第四十一條：采購(gòu)人或者其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)供應(yīng)商履約的驗(yàn)收。大型或者復(fù)雜的政府采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作。驗(yàn)收方成員應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收書上簽字，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

（2）《中華人民共和國(guó)采購(gòu)法實(shí)施條例》第四十五條：采購(gòu)人或者采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照政府采購(gòu)合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)組織對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收書。驗(yàn)收書應(yīng)當(dāng)包括每一項(xiàng)技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)的履約情況。政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)服務(wù)對(duì)象參與并出具意見(jiàn)，驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)當(dāng)向社會(huì)公告。

（3）《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)需求和履約驗(yàn)收管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)庫(kù)〔2016〕205號(hào)）

2.工作流程。

（1）確定驗(yàn)收方案。需求部門或其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)制定驗(yàn)收方案，明確履約驗(yàn)收的時(shí)間、方式、程序等內(nèi)容。技術(shù)復(fù)雜、社會(huì)影響較大的貨物類項(xiàng)目，可以根據(jù)需要設(shè)置出廠檢驗(yàn)、到貨檢驗(yàn)、安裝調(diào)試檢驗(yàn)、配套服務(wù)檢驗(yàn)等多重驗(yàn)收環(huán)節(jié)；服務(wù)類項(xiàng)目，可根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)對(duì)服務(wù)期內(nèi)的服務(wù)實(shí)施情況進(jìn)行分期考核，結(jié)合考核情況和服務(wù)效果進(jìn)行驗(yàn)收；工程類項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)按照行業(yè)管理部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、方法和內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容應(yīng)當(dāng)按照采購(gòu)合同約定和供應(yīng)商響應(yīng)情況設(shè)置。

（2）組建驗(yàn)收小組。根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的具體情況，需求部門可以自行組織項(xiàng)目驗(yàn)收或者委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)驗(yàn)收，原則上應(yīng)當(dāng)由兩人以上共同驗(yàn)收。對(duì)于采購(gòu)人和使用人分離的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)實(shí)際使用人參與驗(yàn)收?？梢匝?qǐng)參加本項(xiàng)目的其他供應(yīng)商或第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)及專家參與驗(yàn)收，相關(guān)驗(yàn)收意見(jiàn)作為驗(yàn)收書的參考資料。政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)服務(wù)對(duì)象參與并出具意見(jiàn)，驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)當(dāng)向社會(huì)公告。被質(zhì)疑、投訴、舉報(bào)或被財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢等部門要求整改的項(xiàng)目，本單位采購(gòu)需求部門、采購(gòu)管理部門、內(nèi)部審計(jì)部門、黨辦應(yīng)當(dāng)共同參與驗(yàn)收?？梢匝?qǐng)紀(jì)檢部門參與驗(yàn)收。

（3）出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。需求部門根據(jù)驗(yàn)收小組成員意見(jiàn)形成書面驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收小組成員、供應(yīng)商均應(yīng)在項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)，有不同意見(jiàn)的，應(yīng)寫明理由。

（4）驗(yàn)收整改和違約處理。驗(yàn)收不通過(guò)的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)驗(yàn)收理由進(jìn)行整改。供應(yīng)商拒絕按照政府采購(gòu)合同約定履行義務(wù)的，業(yè)務(wù)需求報(bào)采購(gòu)管理部門、內(nèi)部審計(jì)部門、黨辦，請(qǐng)單位法律顧問(wèn)出具法律意見(jiàn)，按照《民法典》有關(guān)規(guī)定處置。

（十二）資金支付

1.制度要求。

（1）《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》第五十一條：采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)按照政府采購(gòu)合同規(guī)定，及時(shí)向中標(biāo)或者成交供應(yīng)商支付采購(gòu)資金。

（2）《財(cái)政部關(guān)于促進(jìn)政府采購(gòu)公平競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的通知》（財(cái)庫(kù)〔2019〕38號(hào)）：及時(shí)支付采購(gòu)資金。政府采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)約定資金支付的方式、時(shí)間和條件，明確逾期支付資金的違約責(zé)任。對(duì)于滿足合同約定支付條件的，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)自收到發(fā)票后30日內(nèi)將資金支付到合同約定的供應(yīng)商賬戶，不得以機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人員更替、政策調(diào)整等為由延遲付款，不得將采購(gòu)文件和合同中未規(guī)定的義務(wù)作為向供應(yīng)商付款的條件。
　　完善對(duì)供應(yīng)商的利益損害賠償和補(bǔ)償機(jī)制。采購(gòu)人和供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在政府采購(gòu)合同中明確約定雙方的違約責(zé)任。對(duì)于因采購(gòu)人原因?qū)е伦兏?、中止或者終止政府采購(gòu)合同的，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)依照合同約定對(duì)供應(yīng)商受到的損失予以賠償或者補(bǔ)償。

2.工作流程。

合同履行符合合同約定的支付條件或驗(yàn)收通過(guò)的，需求部門應(yīng)當(dāng)按照財(cái)務(wù)部門要求，提交資金支付材料，辦理資金支付程序。根據(jù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境要求，政府采購(gòu)項(xiàng)目資金支付不得晚于收到供應(yīng)商發(fā)票之日后15個(gè)工作日，應(yīng)盡量壓縮辦理時(shí)限。采購(gòu)管理部門、財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)積極跟蹤項(xiàng)目實(shí)施情況，督促需求科室及時(shí)支付采購(gòu)資金，提高預(yù)算執(zhí)行率。

（十三）資料歸檔

1.制度要求。

（1）《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第四十二條：采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目每項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的采購(gòu)文件應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、變?cè)?、隱匿或者銷毀。采購(gòu)文件的保存期限為從采購(gòu)結(jié)束之日起至少保存十五年。
　　采購(gòu)文件包括采購(gòu)活動(dòng)記錄、采購(gòu)預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估報(bào)告、定標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。
　　采購(gòu)活動(dòng)記錄至少應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：（一）采購(gòu)項(xiàng)目類別、名稱；（二）采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算、資金構(gòu)成和合同價(jià)格；（三）采購(gòu)方式，采用公開(kāi)招標(biāo)以外的采購(gòu)方式的，應(yīng)當(dāng)載明原因；（四）邀請(qǐng)和選擇供應(yīng)商的條件及原因；（五）評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及確定中標(biāo)人的原因；（六）廢標(biāo)的原因；（七）采用招標(biāo)以外采購(gòu)方式的相應(yīng)記載。

（2）《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》第四十六條:政府采購(gòu)法第四十二條規(guī)定的采購(gòu)文件，可以用電子檔案方式保存。

2.工作流程。

各部門應(yīng)及時(shí)整理本部門涉及的政府采購(gòu)資料移交給采購(gòu)管理部門，采購(gòu)管理管理部門檔案收集完畢后歸檔，檔案資料可以采用電子檔案，按單位檔案保管要求妥善保管，采購(gòu)文件的保存期限為從采購(gòu)結(jié)束之日起至少保存十五年。

七、政府采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程其他重要事項(xiàng)

（一）詢問(wèn)、質(zhì)疑與投訴

1.制度要求。

（1）《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第五十三條：采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)在收到供應(yīng)商的書面質(zhì)疑后七個(gè)工作日內(nèi)作出答復(fù)，并以書面形式通知質(zhì)疑供應(yīng)商和其他有關(guān)供應(yīng)商，但答復(fù)的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。

（2）《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》第五十二條：采購(gòu)人或者采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在3個(gè)工作日內(nèi)對(duì)供應(yīng)商依法提出的詢問(wèn)作出答復(fù)。供應(yīng)商提出的詢問(wèn)或者質(zhì)疑超出采購(gòu)人對(duì)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)委托授權(quán)范圍的，采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)告知供應(yīng)商向采購(gòu)人提出。政府采購(gòu)評(píng)審專家應(yīng)當(dāng)配合采購(gòu)人或者采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)答復(fù)供應(yīng)商的詢問(wèn)和質(zhì)疑。

（3）《政府采購(gòu)質(zhì)疑和投訴辦法》（財(cái)政部令第94號(hào)）

2.工作流程。

（1）詢問(wèn)答復(fù)。采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)牽頭組織詢問(wèn)答復(fù)，根據(jù)詢問(wèn)內(nèi)容要求相關(guān)部門提供說(shuō)明、材料作為答復(fù)依據(jù)，于3個(gè)工作日完成答復(fù)。

（2）質(zhì)疑函審查。采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)牽頭組織質(zhì)疑受理和答復(fù)。收到供應(yīng)商質(zhì)疑后，采購(gòu)管理部門先判斷質(zhì)疑是否在時(shí)限內(nèi)（判斷依據(jù)：《政府采購(gòu)法實(shí)施條例》第五十三條、《政府采購(gòu)質(zhì)疑和投訴辦法》），超出時(shí)限的不予受理，并告知不受理原因。對(duì)質(zhì)疑期內(nèi)的，按照《政府采購(gòu)質(zhì)疑和投訴辦法》第十二條對(duì)質(zhì)疑函進(jìn)行審查。質(zhì)疑函不符合要求的，告知供應(yīng)商修改完善并于質(zhì)疑期內(nèi)可重新提交。質(zhì)疑函符合受理?xiàng)l件的，除采購(gòu)文件約定質(zhì)疑函遞交給代理機(jī)構(gòu)的情形外，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)受理質(zhì)疑。對(duì)于質(zhì)疑事項(xiàng)簡(jiǎn)單明了的，采購(gòu)管理部門可以先和供應(yīng)商進(jìn)行溝通、解釋，取得供應(yīng)商理解，爭(zhēng)取減少質(zhì)疑案件發(fā)生。

（3）質(zhì)疑答復(fù)。采購(gòu)管理部門組織質(zhì)疑答復(fù)工作，在答復(fù)期限內(nèi)按照《政府采購(gòu)質(zhì)疑和投訴辦法》的規(guī)定對(duì)質(zhì)疑事項(xiàng)逐項(xiàng)正面答復(fù)。采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)認(rèn)為供應(yīng)商質(zhì)疑不成立，或者成立但未對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果構(gòu)成影響的，繼續(xù)開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)；認(rèn)為供應(yīng)商質(zhì)疑成立且影響或者可能影響中標(biāo)、成交結(jié)果的，按照下列情況處理：（一）對(duì)采購(gòu)文件提出的質(zhì)疑，依法通過(guò)澄清或者修改可以繼續(xù)開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)的，澄清或者修改采購(gòu)文件后繼續(xù)開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)；否則應(yīng)當(dāng)修改采購(gòu)文件后重新開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。（二）對(duì)采購(gòu)過(guò)程、中標(biāo)或者成交結(jié)果提出的質(zhì)疑，合格供應(yīng)商符合法定數(shù)量時(shí)，可以從合格的中標(biāo)或者成交候選人中另行確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商的，應(yīng)當(dāng)依法另行確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商；否則應(yīng)當(dāng)重新開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。質(zhì)疑答復(fù)導(dǎo)致中標(biāo)、成交結(jié)果改變的，采購(gòu)人或者采 購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將有關(guān)情況書面報(bào)告本級(jí)財(cái)政部門。

（4）投訴答復(fù)。采購(gòu)管理部門牽頭組織投訴答復(fù)，按照財(cái)政局要求組織相關(guān)部門、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)和評(píng)審專家等研究答復(fù)意見(jiàn)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)就投訴事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)正面答復(fù)，有必要的應(yīng)當(dāng)提供相應(yīng)證明材料。財(cái)政局要求暫停采購(gòu)活動(dòng)的，采購(gòu)管理部門應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門立即暫停采購(gòu)活動(dòng)，在法定的暫停期限結(jié)束前或者財(cái)政部門發(fā)出恢復(fù)采購(gòu)活動(dòng)通知前，不得進(jìn)行該項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)。收到財(cái)政局作出投訴處理決定后，按照投訴處理決定的要求開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。

（二）單一來(lái)源采購(gòu)

1.制度要求。

《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)單一來(lái)源采購(gòu)方式管理的通知》（桂財(cái)規(guī)〔2021〕4號(hào)）

2.工作流程。

從嚴(yán)、審慎采用單一來(lái)源采購(gòu)方式。需求部門提出采用單一來(lái)源采購(gòu)當(dāng)時(shí)的，應(yīng)當(dāng)符合單一來(lái)源采購(gòu)方式的適用情形。需求部門應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)活動(dòng)開(kāi)始前按照有關(guān)規(guī)定開(kāi)展采購(gòu)需求調(diào)查，確定采購(gòu)需求，明確實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的所有技術(shù)、商務(wù)要求，明確項(xiàng)目符合《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)單一來(lái)源采購(gòu)方式管理的通知》（桂財(cái)規(guī)〔2021〕4號(hào)）第幾種適用情形，書面意見(jiàn)報(bào)采購(gòu)管理部門審核。采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)牽頭組織單一來(lái)源論證、審核前公示、審批等工作。

（三）進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu)

1.制度要求。

（1）《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第十條：政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)采購(gòu)本國(guó)貨物、工程和服務(wù)。但有下列情形之一的除外：（一）需要采購(gòu)的貨物、工程或者服務(wù)在中國(guó)境內(nèi)無(wú)法獲取或者無(wú)法以合理的商業(yè)條件獲取的；（二）為在中國(guó)境外使用而進(jìn)行采購(gòu)的；（三）其他法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的。前款所稱本國(guó)貨物、工程和服務(wù)的界定，依照國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（2）財(cái)政部《政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品管理辦法》（財(cái)庫(kù)﹝2007﹞119號(hào)）

2.工作流程。

（1）從嚴(yán)、審慎采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品。政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)采購(gòu)本國(guó)產(chǎn)品，確需采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品的，實(shí)行審核管理。需求部門根據(jù)工作需要，開(kāi)展需求調(diào)查，提出采購(gòu)標(biāo)的主要參數(shù)、國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品對(duì)比情況、說(shuō)明采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品的必要性等，提供相應(yīng)的證明材料，報(bào)采購(gòu)管理部門審核。

（2）專家論證和行業(yè)主管部門審核。采購(gòu)管理部門根據(jù)需求部門提交的材料，組織專家進(jìn)行論證，論證結(jié)果為建議采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品的，采購(gòu)管理部門報(bào)市本級(jí)進(jìn)口產(chǎn)品所屬行業(yè)的主管部門審核，行業(yè)主管部門審核后出具《政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品所屬行業(yè)主管部門意見(jiàn)》。

（3）財(cái)政部門審核。采購(gòu)管理部門準(zhǔn)備《政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品申請(qǐng)表》、關(guān)于鼓勵(lì)進(jìn)口產(chǎn)品的國(guó)家法律法規(guī)政策文件復(fù)印件、進(jìn)口產(chǎn)品所屬行業(yè)的設(shè)區(qū)的市、自治州以上主管部門出具的《政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品所屬行業(yè)主管部門意見(jiàn)》、專家組出具的《政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品專家論證意見(jiàn)》等材料，報(bào)財(cái)政局審核。

（4）實(shí)施采購(gòu)。在采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品的采購(gòu)文件中應(yīng)當(dāng)載明優(yōu)先采購(gòu)向我國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)、與我國(guó)企業(yè)簽訂消化吸收再創(chuàng)新方案的供應(yīng)商的進(jìn)口產(chǎn)品；不能限制符合需求的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品參與競(jìng)爭(zhēng)。

八、決策機(jī)制

（一）決策原則

按照“三重一大”決策制度要求，結(jié)合政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額、采購(gòu)項(xiàng)目重要程度和復(fù)雜程度，政府采購(gòu)決策程序分為一般決策程序、單位辦公會(huì)決策程序、黨組會(huì)決策程序。

（二）一般決策程序

1.部門內(nèi)部決策。屬于部門職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)的，由部門根據(jù)不同事項(xiàng)確定部門內(nèi)部決策程序，可以按照經(jīng)辦（和協(xié)辦）、審核、部門負(fù)責(zé)人審定的流程進(jìn)行決策。

2.部門會(huì)簽決策。涉及兩個(gè)以上部門職責(zé)的事項(xiàng)的，由牽頭部門組織涉及部門就對(duì)應(yīng)事項(xiàng)明確決策意見(jiàn)，部門內(nèi)部完成內(nèi)部決策后提出會(huì)簽意見(jiàn)。

3.單位領(lǐng)導(dǎo)審定決策。需要報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或領(lǐng)導(dǎo)審定的事項(xiàng)，由事項(xiàng)負(fù)責(zé)的部門或牽頭部門報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或領(lǐng)導(dǎo)審定。

小額零星政府采購(gòu)項(xiàng)目一般履行一般決策程序。

（三）單位辦公會(huì)決策

對(duì)采購(gòu)金額較大、采購(gòu)內(nèi)容較復(fù)雜的政府采購(gòu)項(xiàng)目，由采購(gòu)需求部門牽頭；其他涉及政府采購(gòu)的重要事項(xiàng)如政府采購(gòu)審計(jì)、巡察等，由采購(gòu)管理部門牽頭。符合單位辦公會(huì)議事事項(xiàng)的，可以由牽頭部門提請(qǐng)單位辦公會(huì)審議決定。牽頭部門明確需要審議事項(xiàng)，單位領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行審議，綜合各方意見(jiàn)后作出決策。

（四）黨組會(huì)決策程序

對(duì)采購(gòu)金額巨大、采購(gòu)內(nèi)容復(fù)雜、社會(huì)關(guān)注高、市委市政府領(lǐng)導(dǎo)批示的重大政府采購(gòu)項(xiàng)目，由采購(gòu)需求部門牽頭；其他涉及政府采購(gòu)的重大事項(xiàng)如政府采購(gòu)審計(jì)、巡察等，由采購(gòu)管理部門牽頭。符合單位黨組會(huì)議事事項(xiàng)的，可以由牽頭部門提請(qǐng)單位黨組會(huì)審議決定。牽頭部門明確需要審議事項(xiàng)，單位黨組成員和相關(guān)部門對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行審議，綜合各方意見(jiàn)后作出決策。

九、其他說(shuō)明事項(xiàng)

（一）建設(shè)工程招投標(biāo)活動(dòng)，依照相關(guān)行業(yè)部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；項(xiàng)目涉及特殊行業(yè)、特殊規(guī)定的，按相關(guān)部門要求執(zhí)行；涉密政府采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)執(zhí)行涉密政府采購(gòu)管理辦法。

（二）本單位各部門可以根據(jù)需要，進(jìn)一步明確部門內(nèi)部工作機(jī)制，明確責(zé)任分工和決策程序。堅(jiān)持權(quán)責(zé)一致原則，因權(quán)定責(zé)、權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)，各部門各相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)開(kāi)展政府采購(gòu)活動(dòng)，對(duì)內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門在常規(guī)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)的問(wèn)責(zé)條款，有錯(cuò)必究、失責(zé)必懲。

（三）涉及相關(guān)法律法規(guī)、政策要求有變時(shí)，以最新出臺(tái)的為準(zhǔn)。政府采購(gòu)歸口管理部門及時(shí)修訂本制度。

（四）本制度由政府采購(gòu)歸口管理部門解釋。

摘自：南寧市財(cái)政局網(wǎng)站