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01 庫存物資保養(yǎng)流程

02 庫存物資質控規(guī)定

03 庫存物資保養(yǎng)方案

質量部

一、庫存物資保養(yǎng)流程

二、庫存物資質控規(guī)定

物資庫存質控規(guī)定

第1章 總則

第1條 目的

為規(guī)范倉庫物資管理工作，確保庫存物資的質量，提高物資保管的水平，有效解決物資在倉庫保管過程中出現(xiàn)的問題，特制定本規(guī)定。

第2條 適用范圍

本辦法適用于工廠內所有在庫物資。

第3條 職責

1．倉儲部經(jīng)理負責物資庫存質量的整體控制，并對物資的進出庫、保管、賬目進行全面管理。

2．倉庫主管負責組織實施進出庫工作，安排物資堆放方式，檢查在庫物資的保存狀況，處理異常狀況。

3．庫管員負責執(zhí)行物資的進出庫操作，實施物資維護與保養(yǎng)，登記物資臺賬，接受相關稽核與檢查。

4．財務部負責物資賬目的核查。

5．質量管理部負責實施庫存物資質量抽查。

6．其他相關部門負責協(xié)助倉儲部進行物資庫存的質量控制工作。

第2章 物資庫存管理質量控制

第4條 物資倉庫管理

1．以滿足存放物資的屬性、用途及特點要求作為倉庫規(guī)劃設計的基本原則。

2．倉庫區(qū)域劃分應合理，盡可能的擴大倉庫的有效使用面積。

第5條 物資庫存標識管理

1．建立碼放位置圖、標記、物資卡并置于明顯位置。

2．物資卡應明確標注物資名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲備定額。

3．物資編號規(guī)則包括以下兩點。

（1）落地堆放的物資以分類和規(guī)格的次序排列編號。

（2）上架的物資根據(jù)分類號定位編號。

第6條 物資堆碼原則

1．利于先進先出的作業(yè)。

2．吞吐量大的物資采用落地堆放方式儲存。

3．周轉量小的物資用貨架存放。

第7條 物資堆放管理具體要求

1．堆放地點應安全可靠、作業(yè)方便、通風良好。

2．按照物資品種、規(guī)格、型號等分類，按編號順序進行堆放。

3．原則上使用五五堆放形式，要做到過目見數(shù)，作業(yè)和盤點方便，貨號明顯，成行成列，文明整齊。

4．倉庫內部應嚴禁煙火，定期實施安全檢查。

5．經(jīng)常進行盤點，做到日清月結，按規(guī)定時間編報庫存日報和庫存月報。

第8條 物資質控檢查改進

1．庫管員應定期對所管區(qū)域的物資進行全面檢查，發(fā)現(xiàn)倉庫物資的異常情況，及時消除溫度、濕度異常，霉腐、銹蝕、蟲害等情況。

2．倉庫主管負責倉庫內物資存儲狀況的巡查工作，記錄不合格項，指導庫管員進行不合格項糾正，并跟蹤其糾正活動的實施。

3．倉儲部經(jīng)理負責定期抽查物資庫存的管理工作實施情況，針對管理效果提出改進方案，并組織實施。

第9條 庫存物資指控工作匯報

1．庫管員根據(jù)實際工作狀況填寫“物資保養(yǎng)記錄單”，每周提交倉庫主管。

2．倉庫主管每月總結各類物資的保養(yǎng)記錄及效果，向倉儲部經(jīng)理提交工作總結。

3．倉儲部經(jīng)理每季度編寫“物資庫存管理工作總結”，評價階段內的物資庫存管理效果，并交總經(jīng)理審批。

第10條 庫存物資盤點核查

1．倉庫每月必須對庫存物資進行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。

（1）發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關部門，未經(jīng)批準不得擅自調賬。

（2）積極配合財會部門做好全面盤點和抽點工作，定期與財會部門對賬，保證賬表、賬賬、賬物相符。

2．每年年終，倉庫部應會同財務部、業(yè)務部門等共同處理進行物資清查，實地查點物資的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相符。

（1）清查后，清查人員應填寫“盤存報告表”，如有數(shù)量短少、品質不符或損毀情況，應詳加注明后由責任庫管員簽名確認。

（2）清查發(fā)現(xiàn)盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉儲部經(jīng)理呈總經(jīng)理核準調整物資賬面；若發(fā)現(xiàn)數(shù)量短少且未保管責任時，應由倉庫經(jīng)管人員負責賠償。

第11條 呆、廢料處理

庫存物資如有呆廢或損毀的，庫管員應立即填寫“呆/廢料處理申請”并呈上級主管，請求處理。

第3章 庫存物資保管注意事項

第12條 倉庫安全衛(wèi)生管理要求

1．倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并做好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。

2．倉庫內應做好各種防患工作，確保物資的安全保管，預防內容包括防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電等。

3．除倉庫管理員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進入倉庫，對因工作需要出入庫人員、車輛按規(guī)定進行盤查和登記，簽收“出門證”或填寫“出入門證”，夜間定時巡邏，提高警惕。

4．切實做好防火安全工作，庫區(qū)內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物資和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。

第13條 物資庫管交接工作

直接保管產(chǎn)品的倉庫管理員變動時，所屬倉庫主管查對庫存物資的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實施實物盤點，確認無誤后方可進行交接。

第4章 附則

第14條 本規(guī)定由倉儲部負責制定、解釋，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行，修改時亦同。

第15條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

倉儲部

三、庫存物資保養(yǎng)方案

庫存物料的保養(yǎng)方案

一、目的

為了規(guī)范庫存物資的管理，確保庫存物資的質量，提高物資的保管水平，特制定本方案。

二、適用范圍

本方案適用于工廠倉庫內所有物資的保養(yǎng)與維護。

三、職責

庫存物資保養(yǎng)工作的計劃、組織與實施，均由其歸口管理部門倉儲部負責。

四、溫、濕度控制

根據(jù)倉庫內的溫度、濕度檢測確保倉庫內的溫度、濕度適宜，主要調節(jié)技術及其適用范圍見下表所示。

五、金屬物資除銹

1．倉儲部人員應定期檢查金屬物資保存狀況，針對容易出現(xiàn)銹斑的物資進行防銹保養(yǎng)，并對出現(xiàn)銹斑的物資及時進行除銹工作。

2．金屬物資防銹、除銹技術及具體操作方法見下表所示。

六、霉腐防護

1．倉儲部應隨時檢查庫存物資的霉腐防護措施情況，防止物資的霉腐現(xiàn)象。

2．庫存物資的防霉腐技術及具體操作辦法如下表所示。

七、蟲害、鼠害、蟻害防治

1．倉儲部執(zhí)行蟲、鼠、蟻害防治頻次。

（1）一般物資倉庫每月1次。

（2）糧油、飼料、藥材、煙草、皮草、棉麻紡織等物資倉庫每周1次。

2．蟲、鼠、蟻害防治辦法具體說明見下表。

#工廠##質量管理##倉儲部#

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