庫(kù)房管理制度（全套，適合中小企業(yè)）2032201（公司庫(kù)房管理辦法）
1、總則
1.1目的：規(guī)范公司倉(cāng)儲(chǔ)與物流管理工作流程及操作行為，提高倉(cāng)儲(chǔ)、物流工作效率，降低倉(cāng)儲(chǔ)物流成本、加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)物流工作質(zhì)量管理，為生產(chǎn)、客戶(hù)服務(wù)以及運(yùn)營(yíng)管理提供有力支撐。
1.2適用范圍：本制度用于公司物資出入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管、物流等方面的倉(cāng)儲(chǔ)及物流管理工作。
2、崗位分工及責(zé)任說(shuō)明
倉(cāng)庫(kù)主管： ；全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)各崗位管理、協(xié)調(diào)、考核；
倉(cāng)庫(kù)保管員： ；負(fù)責(zé)貨物儲(chǔ)位安排，退貨清理，貨品管理。
倉(cāng)庫(kù)保管員： ；負(fù)責(zé)派單調(diào)度、物流工作安排。
倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員： ；負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)單據(jù)處理、出入庫(kù)復(fù)核、庫(kù)存明細(xì)帳、盤(pán)點(diǎn)報(bào)損、確保帳實(shí)相符。
送貨員： ；負(fù)責(zé)備貨、裝卸、送貨及簽單，主管安排的其他工作。
司機(jī)： ；負(fù)責(zé)送貨及車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)，裝卸輔助工作。
3、入庫(kù)流程及管理
3.1到貨準(zhǔn)備：采購(gòu)部或者物流公司應(yīng)提前1個(gè)工作日通知庫(kù)管貨品到庫(kù)日期及預(yù)計(jì)到貨量，庫(kù)管及時(shí)整理調(diào)整貨位，準(zhǔn)備卸貨入庫(kù)。
3.2驗(yàn)收入庫(kù)：庫(kù)管負(fù)責(zé)據(jù)實(shí)驗(yàn)收數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期、包裝情況等。并與物流單據(jù)或廠家發(fā)貨清單核對(duì)、簽收（簽收數(shù)量需大寫(xiě)）。
3.3入庫(kù)貨品殘損的處理：由物流公司直接賠付的，倉(cāng)管按全數(shù)驗(yàn)收入庫(kù)。由公司開(kāi)具直銷(xiāo)單出庫(kù)。如退回廠家的殘損，倉(cāng)管需在廠家送貨單或物流公司貨運(yùn)單上注明數(shù)量（需大寫(xiě)）規(guī)格和破損情況，并按實(shí)收數(shù)量簽收入庫(kù)。
3.4代墊運(yùn)費(fèi)：代廠家墊付的運(yùn)費(fèi)由倉(cāng)管支付，金額以廠家貨運(yùn)單上標(biāo)注金額確認(rèn)付款。由收款司機(jī)開(kāi)具收據(jù)，并注明車(chē)輛牌照號(hào)、收款人和時(shí)間和金額（大寫(xiě)）。所有代墊運(yùn)費(fèi)須經(jīng)銷(xiāo)管部核實(shí)確認(rèn)方可支付。
3.5入庫(kù)貨品分次到貨：倉(cāng)管需分次按實(shí)收確認(rèn)收貨數(shù)量，每次需開(kāi)具入庫(kù)單，并在系統(tǒng)中生成入庫(kù)，如無(wú)相應(yīng)訂單及時(shí)通知銷(xiāo)管，再次生成采購(gòu)入庫(kù)單。
3.6其它入庫(kù)：對(duì)于直接收到貨品系統(tǒng)內(nèi)無(wú)訂單的，倉(cāng)管據(jù)實(shí)驗(yàn)收，開(kāi)具入庫(kù)單，并通知銷(xiāo)管后再做入庫(kù)審核。如有到貨數(shù)量大于訂單數(shù)量的，倉(cāng)管應(yīng)據(jù)實(shí)收貨，開(kāi)具入庫(kù)單，并與銷(xiāo)管聯(lián)系處理。
3.7贈(zèng)品入庫(kù)：指隨同正常到貨的搭贈(zèng)，在庫(kù)間里生成入庫(kù)單（獲贈(zèng)），此類(lèi)單據(jù)由銷(xiāo)管在訂單生成時(shí)同時(shí)開(kāi)具，待收到的贈(zèng)品需倉(cāng)管在入庫(kù)單(贈(zèng)品)里確認(rèn)收貨。
3.8退貨入庫(kù)：退品由貨運(yùn)人員帶回公司交由庫(kù)管驗(yàn)收入庫(kù)，庫(kù)管需與退單進(jìn)行核對(duì)。對(duì)于退品在途中的遺失由相關(guān)人員賠償。
退貨隨時(shí)清潔整理，單獨(dú)擺放在退品區(qū)。由倉(cāng)管在系統(tǒng)內(nèi)開(kāi)具退貨入庫(kù)單。退貨入庫(kù)單原件上需標(biāo)注退品的生產(chǎn)日期及主要性狀。
退品整理原則：需退回廠家的應(yīng)集中歸類(lèi)擺放；無(wú)法再次銷(xiāo)售的需單獨(dú)存放并將數(shù)量清點(diǎn)后標(biāo)注在外箱上。能夠再次銷(xiāo)售的需清潔后并入正常品貨位。
3.9促銷(xiāo)品到貨入庫(kù)：專(zhuān)人負(fù)責(zé)登記入庫(kù)并作出庫(kù)管理（系統(tǒng)員負(fù)責(zé)）。
4、出庫(kù)流程及管理
4.1發(fā)貨
4.1.1禁止無(wú)單出庫(kù)。
4.1.2倉(cāng)管每日及時(shí)、完整地在系統(tǒng)內(nèi)打印出的紙質(zhì)送貨單據(jù)。每日送貨單據(jù)（自提單據(jù)除外）整理交至調(diào)度處。分銷(xiāo)或批發(fā)客戶(hù)單據(jù)如兩天內(nèi)未提或未送的終止，重新開(kāi)單，倉(cāng)管據(jù)實(shí)出庫(kù)并將回單帶回公司，不可再做二次發(fā)貨。
4.1.3調(diào)度員安排路線后，庫(kù)管和送貨員根據(jù)發(fā)貨單進(jìn)行備貨，貨品由倉(cāng)管和送貨員共同核對(duì)，并在出庫(kù)單上簽字。倉(cāng)庫(kù)必須安排第三人作二次復(fù)檢清點(diǎn)數(shù)量，并將數(shù)量標(biāo)注清楚，保證出庫(kù)貨品的準(zhǔn)確性。
禁止貨品未按單點(diǎn)驗(yàn)清楚就進(jìn)行裝車(chē)；禁止邊發(fā)貨邊裝車(chē)；禁止外來(lái)車(chē)輛進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
4.1.4贈(zèng)品出庫(kù)是指隨同正常銷(xiāo)售時(shí)贈(zèng)出的商品。此類(lèi)出庫(kù)由銷(xiāo)管開(kāi)具銷(xiāo)售訂單時(shí)開(kāi)出贈(zèng)品。倉(cāng)管據(jù)實(shí)發(fā)數(shù)量審核出庫(kù)。
4.1.5發(fā)貨單據(jù)的修正：
我方發(fā)貨單的數(shù)量修正需注明原因，因無(wú)貨劃單時(shí)需將此品種至金額全部劃線。
由于車(chē)容量而減少發(fā)貨數(shù)量時(shí)不可能將一種產(chǎn)品全部劃掉。
修正數(shù)量需劃去原數(shù)量并在旁邊另行標(biāo)注實(shí)發(fā)數(shù)。
不可自行調(diào)整發(fā)貨數(shù)量，如有特殊原因需調(diào)減數(shù)量時(shí)應(yīng)先與銷(xiāo)管或業(yè)務(wù)取得聯(lián)系。
所有劃單產(chǎn)品必須有倉(cāng)管簽字確認(rèn)，系統(tǒng)員按實(shí)際發(fā)貨品項(xiàng)、數(shù)量審核過(guò)賬。
4.1.6其它事項(xiàng)：
有特殊要求的發(fā)貨單據(jù)會(huì)有具體標(biāo)注，需倉(cāng)管在發(fā)貨時(shí)進(jìn)行關(guān)注，如有問(wèn)題需及時(shí)聯(lián)系銷(xiāo)管。
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