供應(yīng)商產(chǎn)品和過(guò)程變更管理規(guī)定（4M變更管理）（供應(yīng)商4m變更管理辦法）
1、適用范圍
適用提供原材料、鑄鍛件、外協(xié)工序、成品件的供應(yīng)商的產(chǎn)品和工藝變更。
2、專用名詞解釋
2.1 第一類變更：產(chǎn)品定義或過(guò)程的更改，根據(jù)更改影響程度，又分為重要更改和一般更改。
2.1.1 重要變更：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的變更。包括：
–產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改；
–生產(chǎn)場(chǎng)地變更；生產(chǎn)線布局調(diào)整；
–關(guān)鍵設(shè)備變更（更換不同型號(hào)設(shè)備）；
–型腔模設(shè)計(jì)更改；
–分供方變更（更換供應(yīng)商、現(xiàn)供應(yīng)商場(chǎng)地變更）；
–工藝加工方法更改；
–關(guān)鍵（特殊）工藝參數(shù)更改；
–生產(chǎn)工藝流程順序更改；
–特殊特性測(cè)量方法和測(cè)量頻次更改；
–長(zhǎng)時(shí)間停產(chǎn)后恢復(fù)生產(chǎn)（6個(gè)月）。
此類變更實(shí)施前供應(yīng)商需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)審和試生產(chǎn)驗(yàn)證，并報(bào)公司批準(zhǔn)后才能實(shí)施變更。
2.1.2 一般變更：重要更改之外的變更。包括：
–人員變更：新人、頂崗；
–設(shè)備變更：設(shè)備保養(yǎng)/維修后；夾具換新/修理后；
–材料變更：原材料批次變更；主要輔助材料變更；材料代用；
–方法變更：一般工序非關(guān)鍵工藝參數(shù)變更。
此類變更由供應(yīng)商內(nèi)部進(jìn)行4M變化點(diǎn)跟蹤管理，其中工藝參數(shù)變更需要報(bào)公司采購(gòu)部門備案。
2.2第二類變更：公司工商登記信息的更改。包括：
–公司名稱變更；
–企業(yè)性質(zhì)、股東或股比變更；
–法人變更。
此類變更供應(yīng)商需要報(bào)公司采購(gòu)部備案。
3.工作流程
3.1 供應(yīng)商變更申請(qǐng)
3.1.1 供應(yīng)商出現(xiàn)2.1和2.2條情況的變更時(shí)，應(yīng)至少提前45天向江華采購(gòu)部提出“供應(yīng)商產(chǎn)品和過(guò)程變更申請(qǐng)”，注明更改原因、更改內(nèi)容。
3.1.2 采購(gòu)部聯(lián)合SQE對(duì)供應(yīng)商提出的更改風(fēng)險(xiǎn)及消除計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，對(duì)更改進(jìn)行定級(jí)，確定需要PPAP和試生產(chǎn)驗(yàn)證的意見，評(píng)審意見填寫在“供應(yīng)商產(chǎn)品和過(guò)程變更申請(qǐng)”中。
3.2 變更處理
3.2.1 采購(gòu)部收到供應(yīng)商提交的“供應(yīng)商產(chǎn)品和過(guò)程變更申請(qǐng)”后，組織技術(shù)部、質(zhì)量部對(duì)實(shí)施變更的可行性進(jìn)行分析，分析結(jié)論不可行時(shí)，采購(gòu)部通知供應(yīng)商終止更改申請(qǐng)；分析結(jié)論可行時(shí)，組織技術(shù)評(píng)審會(huì)，會(huì)同質(zhì)量、生產(chǎn)、采購(gòu)相關(guān)部門召開變更評(píng)審會(huì)議，確定供應(yīng)商需要開展的試生產(chǎn)驗(yàn)證、PPAP提交，以及正式更改前庫(kù)存儲(chǔ)備，同時(shí)編制供應(yīng)商變更產(chǎn)品廠內(nèi)驗(yàn)證計(jì)劃。
3.2.2 采購(gòu)部按照技術(shù)評(píng)審意見填寫“供應(yīng)商產(chǎn)品和過(guò)程更改申請(qǐng)回復(fù)”通知供應(yīng)商，供應(yīng)商按照回復(fù)意見實(shí)施變更驗(yàn)證和文件資料準(zhǔn)備。
3.2.2.1 技術(shù)部和質(zhì)量管理部到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行PPAP審核批準(zhǔn)。
3.2.2.2 當(dāng)變更需要公司顧客的變更批準(zhǔn)時(shí)，在通知供應(yīng)商正式更改前，技術(shù)部向顧客提交變更申請(qǐng)，顧客同意后，才可進(jìn)行相應(yīng)更改。具體見《民品過(guò)程更改程序》的規(guī)定。
3.2.3 工商登記信息的變更由采購(gòu)部處理，辦理供應(yīng)商信息變更手續(xù)，必要時(shí)組織相關(guān)部門和人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察。
3.3 供應(yīng)商私自變更的處罰
3.3.1 供應(yīng)商因私自變更一旦被發(fā)現(xiàn)，公司將立即暫停供應(yīng)商該產(chǎn)品的供貨資格。
3.3.2 對(duì)供應(yīng)商私自變更造成一切后果，包括由此產(chǎn)生的江華用戶的賠償和法律后果，全部由供應(yīng)商承擔(dān)。
3.4 變更申請(qǐng)單管理
3.4.1供應(yīng)商變更申請(qǐng)單及驗(yàn)證資料，由供應(yīng)商質(zhì)量管理SQE歸檔管理，并提交一份復(fù)印件給技術(shù)部門保存。
4、績(jī)效指標(biāo)
4.1 供應(yīng)商變更造成的質(zhì)量問(wèn)題數(shù)量
4.2 供應(yīng)商變更PPAP按時(shí)完成率
4.3 變更影響交付的次數(shù)
4.4 變更驗(yàn)證計(jì)劃節(jié)點(diǎn)完成率
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