一、部門概況

（一）主要職能

紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局貫徹落實黨中央、省委、市委和區(qū)委關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對科技創(chuàng)新工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：

1.貫徹實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂柯橋區(qū)科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。

2.統(tǒng)籌推進柯橋區(qū)科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機構(gòu)改革發(fā)展。推進重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

3.牽頭建立區(qū)級科技管理平臺。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理和監(jiān)督實施區(qū)級各類科技計劃。

4.擬訂重大科技創(chuàng)新基地規(guī)劃并監(jiān)督實施，參與編制和監(jiān)督實施重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，牽頭組織重點實驗室建設(shè)，推動科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。

5.組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，統(tǒng)籌編制區(qū)重大科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。

6.推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，牽頭組織高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)等培育工作，推進企業(yè)科技研發(fā)機構(gòu)建設(shè)。

7.擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學研結(jié)合的相關(guān)政策措施并組織實施，推進聯(lián)合攻關(guān)、技術(shù)轉(zhuǎn)移和成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作。指導(dǎo)柯橋區(qū)科技保密工作。

8.指導(dǎo)柯橋區(qū)創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)。推動科技創(chuàng)新大平臺建設(shè)。

9.負責科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)推進科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度。

10.擬訂科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的政策和措施，組織開展科技合作與科技人才交流，牽頭推進引進大院名校共建科技創(chuàng)新載體。

11.負責引進國外智力工作。擬訂引進外國專家計劃并組織實施，建立外國專家聯(lián)系服務(wù)機制。擬訂出國（境）培訓規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施。

12.負責科技人才隊伍建設(shè)。會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。擬訂柯橋區(qū)科學普及規(guī)劃、政策。

13.負責實施國家和地方的防震減災(zāi)政策、法規(guī)及綜合管理工作，會同有關(guān)部門做好防震減災(zāi)宣傳教育、安全性評價、監(jiān)測預(yù)報工作。

14.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。

圍繞實施科技強區(qū)、人才強區(qū)戰(zhàn)略，推進創(chuàng)新型城市建設(shè)，加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監(jiān)管、績效管理和科研誠信建設(shè)。

從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進科技計劃管理改革，減少科技計劃項目重復(fù)、分散、封閉、低效和資源配置“碎片化”的現(xiàn)象。

進一步改進項目評審管理機制，政府部門不直接管理具體科研項目，推進項目管理專業(yè)機構(gòu)建設(shè)，委托開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收和績效評價等工作。優(yōu)化科研機構(gòu)評估機制，加強科研機構(gòu)的規(guī)劃布局和績效評價。完善科技人才評價機制，建立健全科技人才評價體系和激勵政策，統(tǒng)籌柯橋區(qū)科技人才隊伍建設(shè)和引進國外智力工作。

（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局部門預(yù)算包括：紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局局本級預(yù)算、紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局下屬紹興市柯橋區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)中心和下屬紹興市柯橋區(qū)外國專家服務(wù)中心單位預(yù)算。

二、2022年紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局2022年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：科學技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出和災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局2022年收支總預(yù)算18690.48萬元。

（二）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局2022年收入預(yù)算情況說明

紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局2022年收入預(yù)算18690.48萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加4046.67萬元，增長27.63%，主要是政策性開支收入安排增多。

其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入18690.48萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0%。

（三）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局2022年支出預(yù)算情況說明

紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局2022年支出預(yù)算18690.48萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加4046.67萬元，增長27.63%，主要是政策性開支支出增多。

1.按支出功能分類，包括科學技術(shù)支出18480.08萬元，社會保障和就業(yè)支出50.34萬元，衛(wèi)生健康支出34.12萬元，住房保障支出65.94萬元和災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60.00萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出667.32萬元，占3.57%；日常公用支出50.62萬元，占0.27%；項目支出17972.54萬元，占96.16%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%。

結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

（四）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局2022年財政撥款收支總預(yù)算18690.48萬元。收入包括：一般公共預(yù)算18690.48元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元；支出包括：科學技術(shù)支出18480.08萬元，社會保障和就業(yè)支出50.34萬元，衛(wèi)生健康支出34.12萬元，住房保障支出65.94萬元和災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60.00萬元。

（五）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局2022年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局2022年一般公共預(yù)算當年撥款18690.48萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加4046.67萬元，增長27.63%，主要是政策性開支支出增多。

2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

科學技術(shù)支出（類）18480.08萬元，占98.87%；社會保障和就業(yè)支出（類）50.34萬元，占0.28%；衛(wèi)生健康支出（類）34.12萬元，占0.18%；住房保障支出（類）65.94萬元，占0.35%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）60.00萬元，占0.32%。

3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

（1）科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）安排301.01萬元，主要用于區(qū)科技局機關(guān)人員工資、日常辦公等方面的基本支出。

（2）科學技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）機構(gòu)運行（項）安排252.35萬元，主要用于外專中心及科創(chuàng)中心事業(yè)在職、臨聘人員工資、日常辦公等方面的基本支出。

（3）科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出（項）安排119.17萬元，用于科技管理科技活動工作經(jīng)費、臨聘人員工資等方面出。

（4）科學技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項）安排2107.54萬元，1500.00萬元用于浙江理工大學紹興柯橋研究院經(jīng)費補助，433.5萬元用于紹興工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)學院（研究院）經(jīng)費補助, 111.04萬元用于人才開發(fā)專項資金，50萬元用于來華工作許可經(jīng)費，8萬元用于科創(chuàng)中心運行經(jīng)費，5萬元用于外國專家服務(wù)中心運行經(jīng)費。

（5）科學技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）15700萬元，主要用于科技政策支出。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）安排33.56萬元，主要用于部門預(yù)算單位按規(guī)定為行政事業(yè)人員按比例繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（7）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）安排16.78元，主要用于部門預(yù)算單位按規(guī)定為行政事業(yè)人員按比例繳納的職業(yè)年金支出。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）安排9.79萬元，主要用于行政人員的醫(yī)療支出。

（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）安排13.12萬元，主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療支出。

（10）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）安排11.20萬元，主要用于行政事業(yè)人員的醫(yī)療補助。

（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排59.82萬元，主要用于部門預(yù)算單位按規(guī)定為行政事業(yè)人員按比例繳納的住房公積金支出。

（12）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）安排6.12萬元，主要用于部門預(yù)算單位按規(guī)定為行政事業(yè)人員繳納的購房補貼。

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款） 其他地震事務(wù)支出（項）安排60萬元，主要用于地震災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

（六）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局2022年一般公共預(yù)算基本支出717.94萬元，其中：

人員經(jīng)費667.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他交通費用、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經(jīng)費50.62萬元，主要包括：辦公費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局2022年政府性基金預(yù)算支出情況說明

紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出?！?/p>

（九）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.2萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.32萬元，增長36.36%，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2022年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)保持不變。

2.公務(wù)接待費：2022年安排公務(wù)接待費預(yù)算1.2萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長36.36%。主要用于接待外來人員來單位考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學習交流、檢查指導(dǎo)工作等支出等支出。增加的主要原因是開支增多。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2022年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)保持不變。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。

2022年紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算28.4萬元，比28.51上年預(yù)算減少0.11萬元，下降0.39%，主要是單位厲行節(jié)儉。

2.政府采購情況。

2022年紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，機要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，其中，機要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、其他用車0輛。2022年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4.預(yù)算績效情況說明。

2022年紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款17849.54萬元，一級項目2個。

三、名詞解釋

（一）財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

（三）事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

（九）項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十三）科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十四）科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于科學技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。

（十五）科學技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）機構(gòu)運行（項）：指反映科技服務(wù)機構(gòu)的基本支出。

（十六）科學技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

（十七）科學技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）：

（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（二十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（二十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（二十三）.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

（二十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二十五）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）其他地震事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外其他用于地震事務(wù)方面的支出。

紹興市柯橋區(qū)科學技術(shù)局2022年度部門預(yù)算公開說明.pdf