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01 庫存物資保養(yǎng)流程

02 庫存物資質(zhì)控規(guī)定

03 庫存物資保養(yǎng)方案

質(zhì)量部

一、庫存物資保養(yǎng)流程

二、庫存物資質(zhì)控規(guī)定

物資庫存質(zhì)控規(guī)定

第1章 總則

第1條 目的

為規(guī)范倉庫物資管理工作，確保庫存物資的質(zhì)量，提高物資保管的水平，有效解決物資在倉庫保管過程中出現(xiàn)的問題，特制定本規(guī)定。

第2條 適用范圍

本辦法適用于工廠內(nèi)所有在庫物資。

第3條 職責(zé)

1．倉儲(chǔ)部經(jīng)理負(fù)責(zé)物資庫存質(zhì)量的整體控制，并對(duì)物資的進(jìn)出庫、保管、賬目進(jìn)行全面管理。

2．倉庫主管負(fù)責(zé)組織實(shí)施進(jìn)出庫工作，安排物資堆放方式，檢查在庫物資的保存狀況，處理異常狀況。

3．庫管員負(fù)責(zé)執(zhí)行物資的進(jìn)出庫操作，實(shí)施物資維護(hù)與保養(yǎng)，登記物資臺(tái)賬，接受相關(guān)稽核與檢查。

4．財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物資賬目的核查。

5．質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)實(shí)施庫存物資質(zhì)量抽查。

6．其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助倉儲(chǔ)部進(jìn)行物資庫存的質(zhì)量控制工作。

第2章 物資庫存管理質(zhì)量控制

第4條 物資倉庫管理

1．以滿足存放物資的屬性、用途及特點(diǎn)要求作為倉庫規(guī)劃設(shè)計(jì)的基本原則。

2．倉庫區(qū)域劃分應(yīng)合理，盡可能的擴(kuò)大倉庫的有效使用面積。

第5條 物資庫存標(biāo)識(shí)管理

1．建立碼放位置圖、標(biāo)記、物資卡并置于明顯位置。

2．物資卡應(yīng)明確標(biāo)注物資名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲(chǔ)備定額。

3．物資編號(hào)規(guī)則包括以下兩點(diǎn)。

（1）落地堆放的物資以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)。

（2）上架的物資根據(jù)分類號(hào)定位編號(hào)。

第6條 物資堆碼原則

1．利于先進(jìn)先出的作業(yè)。

2．吞吐量大的物資采用落地堆放方式儲(chǔ)存。

3．周轉(zhuǎn)量小的物資用貨架存放。

第7條 物資堆放管理具體要求

1．堆放地點(diǎn)應(yīng)安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好。

2．按照物資品種、規(guī)格、型號(hào)等分類，按編號(hào)順序進(jìn)行堆放。

3．原則上使用五五堆放形式，要做到過目見數(shù)，作業(yè)和盤點(diǎn)方便，貨號(hào)明顯，成行成列，文明整齊。

4．倉庫內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火，定期實(shí)施安全檢查。

5．經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫存日?qǐng)?bào)和庫存月報(bào)。

第8條 物資質(zhì)控檢查改進(jìn)

1．庫管員應(yīng)定期對(duì)所管區(qū)域的物資進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)倉庫物資的異常情況，及時(shí)消除溫度、濕度異常，霉腐、銹蝕、蟲害等情況。

2．倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)物資存儲(chǔ)狀況的巡查工作，記錄不合格項(xiàng)，指導(dǎo)庫管員進(jìn)行不合格項(xiàng)糾正，并跟蹤其糾正活動(dòng)的實(shí)施。

3．倉儲(chǔ)部經(jīng)理負(fù)責(zé)定期抽查物資庫存的管理工作實(shí)施情況，針對(duì)管理效果提出改進(jìn)方案，并組織實(shí)施。

第9條 庫存物資指控工作匯報(bào)

1．庫管員根據(jù)實(shí)際工作狀況填寫“物資保養(yǎng)記錄單”，每周提交倉庫主管。

2．倉庫主管每月總結(jié)各類物資的保養(yǎng)記錄及效果，向倉儲(chǔ)部經(jīng)理提交工作總結(jié)。

3．倉儲(chǔ)部經(jīng)理每季度編寫“物資庫存管理工作總結(jié)”，評(píng)價(jià)階段內(nèi)的物資庫存管理效果，并交總經(jīng)理審批。

第10條 庫存物資盤點(diǎn)核查

1．倉庫每月必須對(duì)庫存物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，并填報(bào)庫存盤點(diǎn)表。

（1）發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)賬。

（2）積極配合財(cái)會(huì)部門做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財(cái)會(huì)部門對(duì)賬，保證賬表、賬賬、賬物相符。

2．每年年終，倉庫部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部門等共同處理進(jìn)行物資清查，實(shí)地查點(diǎn)物資的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相符。

（1）清查后，清查人員應(yīng)填寫“盤存報(bào)告表”，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由責(zé)任庫管員簽名確認(rèn)。

（2）清查發(fā)現(xiàn)盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉儲(chǔ)部經(jīng)理呈總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整物資賬面；若發(fā)現(xiàn)數(shù)量短少且未保管責(zé)任時(shí)，應(yīng)由倉庫經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。

第11條 呆、廢料處理

庫存物資如有呆廢或損毀的，庫管員應(yīng)立即填寫“呆/廢料處理申請(qǐng)”并呈上級(jí)主管，請(qǐng)求處理。

第3章 庫存物資保管注意事項(xiàng)

第12條 倉庫安全衛(wèi)生管理要求

1．倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并做好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。

2．倉庫內(nèi)應(yīng)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，預(yù)防內(nèi)容包括防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電等。

3．除倉庫管理員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入倉庫，對(duì)因工作需要出入庫人員、車輛按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記，簽收“出門證”或填寫“出入門證”，夜間定時(shí)巡邏，提高警惕。

4．切實(shí)做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物資和明火作業(yè)。對(duì)庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。

第13條 物資庫管交接工作

直接保管產(chǎn)品的倉庫管理員變動(dòng)時(shí)，所屬倉庫主管查對(duì)庫存物資的移交清冊(cè)后，再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)施實(shí)物盤點(diǎn)，確認(rèn)無誤后方可進(jìn)行交接。

第4章 附則

第14條 本規(guī)定由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)制定、解釋，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改時(shí)亦同。

第15條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

倉儲(chǔ)部

三、庫存物資保養(yǎng)方案

庫存物料的保養(yǎng)方案

一、目的

為了規(guī)范庫存物資的管理，確保庫存物資的質(zhì)量，提高物資的保管水平，特制定本方案。

二、適用范圍

本方案適用于工廠倉庫內(nèi)所有物資的保養(yǎng)與維護(hù)。

三、職責(zé)

庫存物資保養(yǎng)工作的計(jì)劃、組織與實(shí)施，均由其歸口管理部門倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)。

四、溫、濕度控制

根據(jù)倉庫內(nèi)的溫度、濕度檢測(cè)確保倉庫內(nèi)的溫度、濕度適宜，主要調(diào)節(jié)技術(shù)及其適用范圍見下表所示。

五、金屬物資除銹

1．倉儲(chǔ)部人員應(yīng)定期檢查金屬物資保存狀況，針對(duì)容易出現(xiàn)銹斑的物資進(jìn)行防銹保養(yǎng)，并對(duì)出現(xiàn)銹斑的物資及時(shí)進(jìn)行除銹工作。

2．金屬物資防銹、除銹技術(shù)及具體操作方法見下表所示。

六、霉腐防護(hù)

1．倉儲(chǔ)部應(yīng)隨時(shí)檢查庫存物資的霉腐防護(hù)措施情況，防止物資的霉腐現(xiàn)象。

2．庫存物資的防霉腐技術(shù)及具體操作辦法如下表所示。

七、蟲害、鼠害、蟻害防治

1．倉儲(chǔ)部執(zhí)行蟲、鼠、蟻害防治頻次。

（1）一般物資倉庫每月1次。

（2）糧油、飼料、藥材、煙草、皮草、棉麻紡織等物資倉庫每周1次。

2．蟲、鼠、蟻害防治辦法具體說明見下表。

#工廠##質(zhì)量管理##倉儲(chǔ)部#

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